一、部门主要职责

（1）依据铜川市城市建设总体规划，编制工业园区建设规划，经批准后组织实施。

（2）领导管理工业园区的开发建设工作，制定工业园区管理规定。

（3）负责园区市容环境卫生、园林绿化及市政设施的维护管理工作。

（4）负责园区的招商引资工作，按照规定权限审批园区内的企业及项目；对园区企业进行管理，做好企业与有关部门的协调工作，解决企业在建设、生产中存在的问题和困难，为企业做好服务。

（5）负责园区的生产安全工作。

（6）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）经济指标稳步增长，经济运行稳中有升，企业运行整体稳健，天马电缆、高档瓦楞纸等企业产品市场需求旺盛，企业增产增效势头良好。

（二）重点项目建设提速加快，2017年，园区按照“做强四大产业，打造四大基地”的总体思路，全力推进项目建设，全年共实施各类项目23个，涉及资金137.3亿元，其中市级重点项目7个、市级重点推进项目6个。

（三）招商引资成效显著园区始终把招商引资作为开发建设的第一要务，立足四大主导产业，创新招商思路，改进招商方式，狠抓责任落实，不断提升招商质量和水平，推进招商工作取得新成效、实现新突破。

（四）基础设施建设扎实推进围绕园区产业发展，进一步完善基础设施建设。

（五）工业运行稳中向好，认真落实2017年《促进全市工业提质增效稳增长十条意见》，积极贯彻落实省政府21条和民营经济加快发展实施意见，认真分解全年工业经济各项指标任务，扎实开展经济运行调度，加大实体经济帮扶力度，全面落实重点企业包抓制度，培育新的经济增长“源头”，一企一策解决企业难题。

（六）安全监管常抓不懈，围绕安全生产企业主体执法年活动，认真开展安全生产大检查，夯实企业安全生产责任，签订安全生产目标责任书，逐级夯实安全监管责任和企业主体责任，加强安全生产宣传教育和隐患排查力度，完善项目安全管理，落实“五落实五到位”制度，不断探索完善安全生产监管长效机制，安全生产形势持续平稳。

（七）开创党建工作新局面，园区党组认真贯彻党要管党、从严治党方针，严格落实党建工作责任，突出强基础、建机制、激活力，不断加强机关党建和非公党建工作。

（八）党风廉政建设深入推进，园区管委会始终把党风廉政建设和反腐败工作，作为重中之重，从思想上、制度上筑牢反腐防线。

（九）积极推进深化改革，以廉洁、务实、高效目标为要求，以“三项机制”为抓手，不断创新园区体制机制，深化体制改革。

（十）广泛开展精神文明创建活动，坚持精神文明和经济建设相互促进，协调发展的理念，把创建市级“文明单位标兵”作为推进园区经济发展的精神动力和文化支撑。

（十一）扎实做好国卫巩固提升，对标国卫标准，结合园区实际，扎实做好国卫巩固提升。

（十二）强力推进生态环境保护，园区围绕“铁腕治霾“1+3”方案，紧扣“抑尘、治源、增绿”三项重点工作，树立“主动查摆、督查问效，传导压力，力促整改”的工作理念，强力推进铁腕治霾工作。

三、部门决算单位构成

纳入坡头工业园区2017年度决算范围的单位包括：行政单位1个：铜川市坡头工业园区管理委员会，内设铜川新材料产业园区管理委员会组织人社部、铜川市新材料产业园区管理委员会招商局、铜川新材料产业园区管理委员会经发局、铜川新材料产业园区管理委员会住房和建设管理局、铜川新材料产业园区管理委员会安全生产监督管理局、铜川新材料产业园区管理委员会城乡统筹办公室、铜川市财政局新材料产业园区分局、铜川市国土资源局新材料产业园区分局、铜川新材料产业园区管理委员会招商服务中心。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

序号 单位名称

1 铜川市坡头工业园区管理委员会

2 （无二级预算单位）

情况说明：我单位于2018年1月1日起将铜川市坡头工业园区管理委员会更名为铜川新材料产业园区管理委员会。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制34人，其中行政编制25人、事业编制9人；实有人员28人，其中行政20人、事业8人。

人员编制情况饼状图：

人员实有情况饼状图：

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2017年度本年收入合计7756.12万元，较上年增加3714.13万元，主要原因是预算调整、土地出让金返还增加。

（2）2017年度本年支出合计6012.56万元，较上年增加1968.23万元，主要原因是园区项目建设增加。

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计7756.12万元。其中:财政拨款7702.71万元，占总收入的99%，包括一般公共预算财政拨款5581.26万元、政府性基金预算财政拨款2121.45万元；其他收入53.41万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的1%，主要是利息收入及其他部门收入。

3、本年支出构成情况。

2017年本年支出合计6012.56万元。其中:基本支出345.86万元，是为保证园区正常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的6%；项目支出5666.70万元，是为完成园区开发建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括园区基础设施建设等专项业务支出，占总支出的94%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2017年度本年财政拨款收入合计7702.71万元，较上年增加3682.88万元，主要原因是预算调整、土地出让金返还增加。

（2）2017年度本年财政拨款支出合计5954.80万元，较上年增加1910.46万元，主要原因是园区项目建设增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3892.34万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出784.96万元(主要是人员经费及公用经费)、文化体育与传媒支出1.47万元(主要是项目支出)、节能环保支出710万元（主要是项目支出）、城乡社区支出1763.54万元(主要是园区基础设施建设支出)、农林水支出3.73万元（主要是公用经费）、资源勘探信息等支出425.58万元（主要是园区基础设施建设支出）、国土海洋气象等支出200万元（主要是园区基础设施建设支出）、其他支出3.08万元（主要是园区基础设施建设支出）。

一般公共服务支出为政府办公厅（室）及相关机构事务支出276.79万元。包括：

（1）行政运行270.70万元，主要用于人员经费及公用经费。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6.09万元，主要用于公用经费。

一般公共服务支出为财政事务支出3.84万元。包括：

其他财政事务支出3.84万元，主要用于财政公用经费。

一般公共服务支出为人力资源事务支出21.41万元。包括：

公务员考核21.41万元，主要用于公务员考核奖励金发放。

一般公共服务支出为商贸事务支出22.05万元。包括：

招商引资22.05万元，主要用于园区招商经费。

一般公共服务支出为组织事务支出1.14万元。包括：

其他组织事务支出1.14万元，主要用于第一书记生活和工作补贴发放。

一般公共服务支出为其他一般公共服务支出459.73万元。包括：

其他一般公共服务支出459.73万元，主要用于缴纳耕地开垦费。

文化体育与传媒支出为文化支出1.47万元。包括：

其他文化支出1.47万元，主要用于项目支出。

节能环保支出为能源节约利用700万元。包括：

能源节约利用700万元，主要用于园区项目建设。

节能环保支出为其他节能环保支出10万元。包括：

其他节能环保支出10万元，主要用于项目支出。

城乡社区支出为城乡社区公共设施1763.54万元。包括：

其他城乡社区公共设施支出1763.54万元，主要用于项目支出。

农林水利支出为水利3.73万元。包括：

其他水利支出3.73万元，主要用于日常公用经费。

资源勘探信息等支出为支持中小企业发展和管理支出425.58万元。包括：

（1）中小企业发展专项405.58万元，主要用于园区企业补助。

（2）其他支持中小企业发展和管理支出20万元，主要用于园区企业补助。

国土海洋气象等支出为国土资源事务200万元。包括：

土地资源储备200万元，主要用于项目支出。

其他支出为其他支出3.08万元。包括：

其他支出3.08万元，主要用于公用经费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出317.33万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费248.01万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费69.32万元，主要包括商品和服务支出和其他资本性支出。

4、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3892.34万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出317.33万元（其中：人员经费248.01万元，公用经费69.32万元），项目3575.01万元。

人员经费包括工资福利支出217.10万元（其中：基本工资121.35万元，津贴补贴76.48万元，奖金7.71万元，其他社会保障缴费11.56万元），对个人和家庭补助支出30.91万元（其中：生活补助1.14万元，救济费0.90万元，医疗费1.62万元，奖励金21.41万元，其他对个人和家庭补助支出5.84万元）。

公用经费包括商品和服务支出68.82万元（其中：办公费12.38万元，印刷费3.86万元，手续费0.43万元，水费0.75万元，电费5.73万元，邮电费2.54万元，差旅费4.12万元，维修（护）费2.48万元，培训费0.92万元，公务接待费1.69万元，委托业务费0.14万元，公务用车运行维护费3.90万元，其他交通费用21.98万元，其他商品和服务支出0.10万元），其他资本性支出0.50万元（其中：办公设备购置0.13万元，信息网络及软件购置更新0.37万元）

项目支出包括商品和服务支出251.86万元（其中：办公费3.73万元，印刷费15.57万元，咨询费3.00万元，手续费0.02万元，电费1.66万元，邮电费2.88万元，差旅费21.70万元，维修（护）费7.41万元，租赁费1.40万元，培训费0.54万元，公务接待费1.11万元，委托业务费146.03万元，其他商品和服务支出46.81万元），对企事业单位的补贴支出1124.00万元（其中：企业政策性补贴812.00万元，财政贴息312.00万元。），其他资本性支出2197.16万元（其中：办公设备购置12.77万元，基础设施建设253.50万元，信息网络及软件购置更新6.94万元，土地补偿1923.95万元）。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年政府性基金财政拨款收入2121.45万元，支出2062.45万元，用于园区基础设施建设。。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2017年度无此项收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.70万元，其中：因公出国（境）费用没有发生额，公务用车购置及运行维护费3.90万元，本年度未购置公务用车，公务用车购置费为0，公务用车运行费3.90万元，公务接待费2.80万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少0.02万元，降低0.36%，其中：公务接待费比上年减少0.003万元，降低0.11 %，主要原因是主要是落实政策，厉行节约；公务用车购置及运行维护费比上年减少0.02万元，降低0.53 %，主要原因是主要是落实政策，厉行节约。

因公出国（境）团组情况：2017年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加0组织的出国（境）团组，累计0人次。

公务用车购置运行情况及保有情况：铜川市坡头工业园区管理委员会2017年无公务车辆购置，铜川市坡头工业园区管理委员会所属单位年末公务用车实际保有量2辆。

公务接待情况：2017年度国内公务接待累计109批次、909人，经费总额2.80万元。主要包括园区接待客商及日常公务接待支出。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出1.46万元，主要是举办安全建设等相关培训，比上年减少0.61万元，减少29.35%，主要是落实政策，厉行节约，减少不必要的培训支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出0万元，比上年减少0.34万元，减少100%，主要是落实政策，厉行节约，减少不必要的会议支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

在2017年我园区严格收支业务管理，建立健全内部控制，全年行政运行公用经费累计支出77万元。同时，为保障重点项目建设，确保财政资金安全高效运行，全年共拨付征地拆迁等土地方面支出7631.97万元，同比增长325.25%；全年累计拨付基础设施建设资金5692万元, 同比增长41.9%。按照全区绩效管理工作总体安排，2017年本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出69.32万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于园区日常办公经费及三公经费。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少28.45万元，降低29.1%，减少的主要原因是预算调整。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、招商引资：地方政府成立的开发区吸收投资的活动。

附件：铜川市新材料产业园区部门决算公开.xls

网络编辑：铜川新材料产业园区
信息审核：赵勇