一、一般公共预算收支决算情况

（一）全区一般公共预算收支决算情况

2019年，新区地方一般公共预算收入完成28640万元，完成调整预算的104.15%，同比增长10.58%。

2019年，一般公共预算支出完成110311万元，完成调整预算的98.12%，较上年增长14.88%。

2019年，一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入28640万元，加上返还性收入1187万元，一般性转移支付收入30981万元，专项转移支付收入16343万元，债务转贷收入 4713万元,调入资金37179万元，上年结余1258万元，收入总计120301万元。一般公共预算支出110311万元，专项上解支出 2179万元，债务还本及置换支出 4603万元，增设预算稳定调节基金1140万元，支出总计118233万元。收支相抵，累计结余2068万元，全部结转下年支出，一般公共预算收支实现平衡。

（二）本级一般公共预算收支决算情况

由于新区无乡镇一级，所辖3个街道办事处按区级一级部门对待，所以本级一般公共预算收支情况与全区一般公共预算收支情况相同，不再重复说明。

二、政府性基金收支决算情况

（一）全区政府性基金收支决算情况

2019年，政府性基金预算收入完成18743万元，上级补助收入39013万元，转贷新增专项债券收入31100万元，上年结余2361万元，收入总计91217万元。政府性基金支出完成 53704万元,上解支出 60万元，债务还本支出1500万元，调出资金31540万元，支出合计 86804万元，收支相抵，年终结余4413万元。

（二）本级政府性基金收支决算情况

由于新区无乡镇一级，所辖3个街道办事处按区级一级部门对待，所以本级政府性基金收支情况与全区政府性基金收支情况相同，不再重复说明。

三、国有资本经营预算收支情况

（一）全区国有资本经营预算收支决算情况

2019年，新区国有资本经营预算无收支。

（二）本级国有资本经营预算收支决算情况

由于新区无乡镇一级，所辖3个街道办事处按区级一级部门对待，所以本级国有资本经营预算收支情况与全区国有资本经营预算收支情况相同，无收支。

四、社会保险基金预算收支情况

2019年,机关事业单位基本养老保险基金收入3562万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 2681万元，本年收支结余881万元，累计滚存结余1715万元。

五、转移支付收支情况

2019年，上级财政下达补助收入共计48511万元，其中：返还性收入1187万元，一般性转移支付收入30981万元，这两项收入中部分资金统筹用于“保工资、保运转、保基本民生”支出需求。部分资金属于共同财政事权，专项用于教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水、住房保障等支出。专项转移支付收入16343万元，按用途专款专用，主要用于教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、资源勘探信息、住房保障等支出。

由于对街道办事处按一级预算单位管理，所以专项转移支付不分地区公开。

六、“三公”经费支出情况

2019年，汇总的“三公”经费支出预算总额177万元，全年“三公”经费支出138.1万元，与预算减少38.9 万元，比2018年“三公”经费支出减少20.9万元，降低13.14 %。总体来看，降低的主要原因是：2019年各部门严格落实中央八项规定及其实施细则精神，“三公”经费支出做到了只减不增。具体分项如下：

（一）因公出国（境）费用情况。因公出国（境）费用预算2万元，同上年一样，全年无因公出国（境）费支出，与预算减少2万元。

（二）公务用车购置及运行费情况。无相关公务用车购置预算，全年公务用车购置支出17.4万元，与预算增加17.4 万元，比2018年支出增加17.4万元，增长100 %。增长的主要原因是：2019年相关部门为确保业务工作的正常开展，购置了一辆应急保障业务用车；公务用车运行费预算153万元，全年公务用车运行维护费支出106.91万元，与预算减少46.09万元，比2018年支出减少34.09万元，降低24.18 %。降低的主要原因是：2019年各部门严格落实中央八项规定及其实施细则精神，节约行政运行成本，减少了公务用车次数及耗油量。

（三）公务接待费情况。公务接待费预算22万元，全年公务接待费支出13.79万元，与预算减少8.21万元，比2018年支出减少4.21万元，降低23.39%。降低的主要原因是：2019年各部门严格落实中央八项规定及其实施细则精神，减少了公务接待次数及相关费用。

七、新区政府性债务情况

2019年，市政府下达新区政府债务限额171310万元，其中：一般债务限额 122710万元；专项债务限额 48600万元。截止2019年底，新区共有政府债务余额 184325万元，其中：一般债务余额137625万元；专项债务余额 46700万元。全年债务还本付息支出6978万元，其中：一般债务付息支出4849万元；专项债务付息支出 629万元；专项债务还本支出1500万元。

2019年，新区共收到地方政府债券转贷资金35813万元。其中：新增政府一般债券资金110万元，主要用于易地扶贫搬迁项目；新增政府专项债券31100万元，主要用于土地储备和丁沟、儒柳片区棚户区改造项目；再融资一般债券4603万元，主要用于偿还到期的2016年3年期政府债券资金。

八、预算绩效工作开展情况

2019年，新区继续扩大绩效目标编报范围，积极开展部门整体支出绩效评价试点。按照2019年部门预算支出绩效管理工作实施方案，确定了 27个预算项目，涉及12个部门共10108万元开展项目支出绩效评价，4个部门共计643万元开展部门整体支出绩效评价试点。对照年初确定的绩效目标，开展绩效运行监控，部门进行了绩效自评。在部门绩效自评的基础上，财政委托第三方机构对所有开展绩效评价的项目和部门进行了绩效再评价，评价结果将作为安排和调整支出预算的重要依据。

九、财政重点工作完成情况

（一）全力克难攻坚，圆满完成财政收支任务。2019年，财税部门迎难而上，积极应对受经济下行压力加大、市场持续低迷、“放管服”改革及减税降费等国家宏观政策影响带来的压力，多举措组织收入，财政收入质量不断提高。强化支出管理，兜牢“三保”底线，合理安排财政支出顺序，优先保障“三保”支出需求。支出结构不断优化，各项支出得到较好保障。

（二）多措并举稳增长，助推新区开发建设。围绕新区基础设施及建设项目推进方案，积极筹集兑付重点项目资金，支持新区追赶超越转型发展。发展现代金融，成立了新区高新技术产业基金，为新区经济发展注入新鲜血液。引进金融机构参与支持新区经济发展，解决了民营企业、中小企业融资难融资贵的问题。

（三）发挥保障作用，支持打好三大攻坚战。按要求足额安排专项扶贫资金，纳入年度统筹整合财政涉农资金实施方案中，并及时下达，强有力的助推了脱贫攻坚各项任务的圆满完成；全面落实政府债务管理各项政策，坚决遏制违法违规举债行为。坚持底线思维，依托地方全口径债务监测系统进行常态化统计监测，加强隐性债务风险监测和化解，遏制隐性债务增量，减少存量。灵通信息，抢抓国家政策机遇，全力做好专项债券申报和管理工作；持续推进山水林田湖生态保护修复和冬季清洁能源取暖试点项目建设，着力打好污染防治攻坚战。

（四）积极推进财政改革，财政管理水平进一步提升。一是预决算公开工作不断规范。按照“四统一”要求，完善预决算公开说明及表格，按规定完成了预决算公开工作，公开率达到100%。二是财政投资评审稳步推进。全年完成评审项目92项，其中概预算项目44项，审减金额5828万元，审减率13.74%；结（决）算项目47项，审减金额1335万元，审减率为11.22%。三是加强财政监督检查，积极开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”和规范执行财经纪律专项治理工作，取得良好效果。四是积极推进陕西财政云建设试点改革，财政管理水平进一步提升。

2019年，虽然财政收支平稳运行，各项重点工作完成较好，但预算执行中仍存在刚性支出有增无减，偿债压力与日俱增，财政收支矛盾突出等问题。在以后的工作中，我们将积极培育壮大新型财源，进一步优化财政支出结构，全面保障和改善民生。全力推进财政各项改革，为新区高质量发展做出新的贡献！

附件：铜川市新区2019年度财政决算公开报表.xlsx

网络编辑：张华华
信息审核：赵勇