一、一般公共预算收支决算情况

（一）全区一般公共预算收支决算情况

2018年，新区地方一般公共预算收入累计完成25899万元，完成年初预算的112.5%，同比增长21.9%。其中：税收收入完成21319万元，完成年初预算的120.04 %，较上年增长20.17%；非税收入4580万元，完成年初预算的86.91 %，较上年增长30.93%。

2018年，一般公共预算支出完成96016万元，完成调整预算的98.71%，较上年同比增长29.58%。其中主要项目完成情况：一般公共服务支出7098万元，较上年增长2.88%；国防支出3万元，与上年持平；公共安全支出3551万元，较上年增长14.84%；教育支出18083万元，较上年增长0.03%；科学技术支出2553万元，较上年下降17.65%；文化体育与传媒支出680万元，较上年增长0.74%；社会保障和就业支出6860万元，较上年下降11.86%；医疗卫生与计划生育支出2355万元，较上年增长34.11%；节能环保支出746万元，较上年下降84.01%；城乡社区支出24329万元，较上年增长78.43%；农林水支出6402万元，较上年下降6.1%；交通运输支出109万元，较上年增长808.33%；资源勘探信息等支出13428万元，较上年增长697.86%；商业服务业等支出2412万元，较上年增长796.65%；国土海洋气象等支出934万元，较上年下降68.77%；住房保障支出4081万元，较上年增长413.98%；粮油物资储备支出2万元；国债还本付息支出2129万元，较上年增长19.01%；债务发行费用支出91万元，较上年增长1200%；其他支出170万元，较上年增长240%。

2018年，一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入25899万元，加上返还性收入1187万元，一般性转移支付收入12181 万元，专项转移支付收入41912万元，债务转贷收入85517万元,调入资金18529万元，上年结余1494万元，收入总计186719万元。一般公共预算支出96016万元，专项上解支出2059万元，债务还本及置换支出84517万元，增设预算稳定调节基金2869万元，支出总计185461万元。收支相抵，累计结余1258万元，全部结转下年支出，一般公共预算收支实现平衡。

（二）本级一般公共预算收支决算情况

由于新区无乡镇一级，所辖3个街道办事处按区级一级部门对待，所以本级一般公共预算收支情况与全区一般公共预算收支情况相同，不再重复说明。

二、政府性基金收支决算情况

（一）全区政府性基金收支决算情况

2018年，政府性基金预算收入完成9090万元，上级补助收入30850万元，转贷新增专项债券收入13100万元，上年结余1802万元，收入总计54842万元。政府性基金支出完成36104万元,上解支出281万元，调出资金16096万元，支出合计52481万元，收支相抵，年终结余2361万元。

（二）本级政府性基金收支决算情况

由于新区无乡镇一级，所辖3个街道办事处按区级一级部门对待，所以本级政府性基金收支情况与全区政府性基金收支情况相同，不再重复说明。

三、国有资本经营预算收支情况

（一）全区国有资本经营预算收支决算情况

2018年，新区国有资本经营上级补助收入300万元，本级无收入。国有资本经营支出300万元，收支相抵无结余。

（二）本级国有资本经营预算收支决算情况

由于新区无乡镇一级，所辖3个街道办事处按区级一级部门对待，所以本级国有资本经营预算收支情况与全区国有资本经营预算收支情况相同，不再重复说明。

四、社会保险基金预算收支情况

2018年，新区社会保险基金收入2656万元，加上上年结余收入747万元，收入总计3403万元。社会保险基金支出2569万元，收支相抵，年末滚存结余834万元。

五、转移支付收支情况

2018年，上级财政下达补助收入共计55280万元，其中：返还性收入1187万元，一般性转移支付收入12181万元，这两项收入全部统筹用于“保工资、保运转、保基本民生”支出需求。专项转移支付收入41912万元，按用途专款专用，主要用于：一般公共服务支出504万元；公共安全支出115万元；教育支出3960万元；文化旅游与传媒支出230万元；社会保障和就业支出2383万元；医疗卫生与计划生育支出1434万元；节能环保支出492万元；城乡社区支出19800万元；农林水支出1096万元；交通运输支出78万元；资源勘探信息等支出10546万元；金融支出70万元；国土海洋气象等支出222万元；住房保障支出860万元；粮油物资储备支出2万元；其他支出120万元。

由于对街道办事处按一级预算单位管理，所以专项转移支付不分地区公开。

六、“三公”经费支出情况

2018年，汇总的“三公”经费支出预算总额187万元，全年“三公”经费支出159万元，与预算减少28万元，比2017年“三公”经费支出减少19万元，降低10.67%。总体来看，降低的主要原因是：2018年各部门严格落实中央八项规定及其实施细则精神，“三公”经费支出做到了只减不增。具体分项如下：

（一）因公出国（境）费用情况。同上年一样，无相关因公出国（境）费用预算，也无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费情况。同上年一样，无相关公务用车购置预算，也无公务用车购置支出。公务用车运行费预算167万元，全年公务用车运行维护费支出141万元，与预算减少26万元，比2017年支出减少13万元，降低8.44%。降低的主要原因是：2018年各部门严格落实中央八项规定及其实施细则精神，节约行政运行成本，减少了公务用车次数及耗油量。

（三）公务接待费情况。公务接待费预算20万元，全年公务接待费支出18万元，与预算减少2万元，比2017年支出减少6万元，降低25%。降低的主要原因是：2018年各部门严格落实中央八项规定及其实施细则精神，减少了公务接待次数及相关费用。

七、新区政府性债务情况

2018年，市政府下达新区政府债务限额140100万元，其中：一般债务限额122600万元；专项债务限额17500万元。截止2018年底，新区共有政府债务154631万元，其中：一般债务137531万元；专项债务17100万元。全年付息支出 2247万元，其中：一般公共预算付息支出 2129万元；政府性基金付息支出118万元。

2018年，新区共收到地方政府债券转贷资金98617万元。其中：新增一般债券1000万元，主要用于扶贫项目；新增专项债券13100万元，主要用于土地储备项目；置换债券71210万元（含2018年因对或有债务67793万元进行了政策性转换，申请置换债券66793万元），主要用于存量政府债务的置换；再融资债券13307万元，主要用于偿还到期的2015年3年期和2013年5年期政府债券资金。

八、预算绩效工作开展情况

2018年，新区扩大绩效目标编报范围，开展部门整体支出绩效评价试点。确定了11个预算项目，涉及8个部门共7682万元开展项目支出绩效评价，4个单位共计3145万元开展部门整体支出绩效评价试点。在部门绩效自评的基础上，委托第三方机构对所有开展绩效评价的项目和部门进行绩效评价。项目支出绩效评价平均得分86.2分，部门整体支出绩效评价平均得分83.1分。

2018年，虽然财政收支平稳运行，各项重点工作完成较好，但预算执行中仍存在一些问题：受政策性减收影响重点行业税收下降，支撑财政收入稳定增长的重点税源有限，税收结构单一。刚性支出有增无减，偿债压力与日俱增，财政收支矛盾突出。在以后的工作中，我们将积极培育壮大新型财源，进一步优化财政支出结构，全面保障和改善民生。全力推进财政各项改革，为新区转型提速发展做出新的贡献！

名词解释：

1. 国有资本经营预算收入：是反映各级政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上缴的国有资本收益，其中包括利润收入、股利股息收入、产权转让收入、清算收入和其他国有资本经营预算收入。

2.一般债务：为没有收益的公益性事业发展举借，主要以公共财政预算收入偿还的债务。包括地方政府一般债券、地方政府负有偿还责任的国际金融组织和外国政府贷款转贷债务、清理甄别认定的截止2014年12月31日非地方政府债券形式的存量一般债务。

3.专项债务：为有一定收益的公益性事业发展举借，主要以对应的政府性基金或专项收入偿还的债务。包括地方政府专项债券、清理甄别认定的截止2014年12月31日非地方政府债券形式的存量专项债务。

附件：铜川市新区2018年度财政决算公开报表.xlsx

网络编辑：罗婕
信息审核：赵勇