（已经过保密审查）

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关棚户区、城中村改造的方针、政策和法律、法规；

2. 负责组织、协调、协助相关单位解决全区棚户区、城中村改造中的有关问题；

3. 草拟棚户区、城中村改造工作总体规划、年度规划和阶段性任务；

4. 负责城中村改造的项目包装，协调项目的招商商引资等工作；

5. 承办新区管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位机构下设办公室、综合科、拆迁安置科、财务科、项目管理科共五个科室。

二、2019年年度部门工作任务

（一）、做好西延高铁、石仁立交等重大交通项目服务保障工作。

（二）、加快城中村、棚户区项目策划包装和改造进度。

（三）、完善任家庄、高家村安置小区基础设施建设，力争实现群众回迁。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算，无二级单位。

序号	单位名称
1	铜川市新区城中村改造办公室（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制6人，其中：行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中：行政6人、事业0人，单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排，本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入2969.74万元，其中一般公共预算拨款收入2969.74万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，较上年增加2760.61万元，主要原因是本年度增加了项目贷款本金及利息的预算以及本年度人员工资调整，职工养老保险及基本医疗保险、其他社会保障缴费相应增加；2019年本部门预算支出2969.74万元，其中一般公共预算拨款支出2969.74万元，政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，较上年增加2760.61万元，主要原因是本年度增加了项目贷款本金及利息的预算以及本年度人员工资调整，职工养老保险及基本医疗保险、其他社会保障缴费相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入2969.74万元，其中一般公共预算拨款收入2969.74万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加2760.61万元，主要原因是本年度增加了项目贷款本金及利息的预算以及本年度人员工资调整，职工养老保险及基本医疗保险、其他社会保障缴费相应增加；2019年本部门财政拨款支出2969.74万元，其中一般公共预算拨款支出2969.74万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年增加2760.61万元，主要原因是本年度增加了项目贷款本金及利息的预算以及本年度人员工资调整，职工养老保险及基本医疗保险、其他社会保障缴费相应增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出2969.74万元，较上年增加2760.61万元，主要原因是本年度增加了项目贷款本金及利息的预算以及本年度人员工资调整，职工养老保险及基本医疗保险、其他社会保障缴费相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出2969.74万元，其中：

（1）行政运行（2120101）51.72万元，包含人员经费支出41.52万元，公用经费支出10.20万元，项目支出0万元，较上年减少7.41万元，原因是此功能科目不包含本年度职工养老保险及基本医疗保险的预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.75万元，包含人员经费支出8.75万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年增加8.75万元，原因是本年度职工养老保险单独预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.60万元，包含人员经费支出0.60万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年增加0.60万元，原因是本年度职业年金单独预算；

（4）行政单位医疗（2101101）3.50万元，包含人员经费支出3.50万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年增加3.50万元，原因是本年度行政单位医疗单独预算；

（5）棚户区改造（2210103）2901万元，包含人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出2901万元，较上年增加2751万元，原因是本年度项目业务增加（贷款本金及利息的预算）；

（6）住房公积金（2210201）4.18万元，包含人员经费支出4.18万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年增加4.18万元，原因是本年度住房公积金单独预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1） 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出2969.74万元，其中：

工资福利支出（301）58.54万元，包含人员经费支出58.54万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年增加8.43万元，原因是本年度人员工资进行调整；

商品和服务支出（302）63.18万元，包含人员经费支出0万元、公用经费支出10.18万元、项目支出53万元，较上年增加54.20万元，原因是印刷费、公务交通补助较上年略有增加，委托业务费增加53万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02万元，包含人员经费支出0万元、公用经费支出0.02万元、项目支出0万元，较上年减少0.02万元，原因是奖励金减少；

债务利息支出（307）2848万元，包含人员经费支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出2848万元，较上年增加2698万元，原因是本年度项目业务增加（国开行贷款本金及利息的预算）。

（2） 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出2969.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）58.54万元，人员经费支出58.54万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元；机关商品和服务支出（502）63.18万元，包含人员经费支出0万元、公用经费支出10.18万元、项目支出53万元；对个人和家庭的补助（509）0.02万元，人员经费支出0万元、公用经费公用经费支出0万元、项目支出2848万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是严格执行八项规定要求。其中：公务接待费费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行八项规定要求；

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行八项规定要求。公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行八项规定要求；因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行八项规定要求；

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算总计5.18万元，较上年增加0.18万元，主要原因是印刷费略有增加。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购计划5.60万元，其中政府采购货物类预算2.80万元、政府采购服务类预算2.80万元、政府采购工程类预算0万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 拆迁补偿：反映按规定征地和收购土地过程中支付的拆迁补偿费。

附件：铜川市新区城中村改造办公室2019年预算公开报表-.XLS

网络编辑：贾青江
信息审核：赵勇