一、 部门主要职责及机构设置

（一） 部门主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党委(或党员大会)的决议。

2、加强街道党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对机关干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

3、负责街道财政预决算和收支管理，促进所管辖区域经济的发展。

4、开展环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

5、密切联系群众，经常了解群众对党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

7、负责本辖区的建设、管理和服务工作。

8、加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

9、开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

10、指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

11、在本部门职责范围内加强为市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

12、完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

铜川市新区坡头街道办事处（机关）设“六办三站”，“六办”即党政办公室（财政所）、人大工作委员办公室、经济发展办公室（市场监管、食品药品监督管理所、农产品质量安全监督管理）、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室，“三站”即经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站（妇幼保健计划生育服务站），并包含7个村、3所学校、1个社区。

二、2019年年度部门工作任务

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好街道办与对外的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）制定并组织实施街道办及各行政村的建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（四）负责本辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（五）加强街道办财政的监督和管理，按计划组织、管理街道办财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策;做好统计工作。

（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）强化干部队伍作风建设，增强领导干部服务意识和担当意识。

（九）做好武装民兵训练和征兵工作。

（十）做好本辖区脱贫攻坚工作。

（十一）强化徒步检查、网格化管理和周末卫生日一系列制度的落实，做好国卫巩固提升工作。

（十二）做好防汛防滑工作，加强汛前各类隐患排查。

（十三）加快基层综合文化服务中心建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为铜川市新区坡头街道办事处本级（机关），无二级单位。

序号	单位名称
1	铜川市新区坡头街道办事处本级（机关）

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制50人，其中：行政编制28人、事业编制22人；实有人员46人，其中：行政27人、事业19人。单位管理的离退休人员14人。

人员情况图表说明

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排，本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入858.08万元，其中一般公共预算拨款收入858.08万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加111.16万元，增加的主要原因是龙潭水库建设集体土地补偿金及社区“三委”人员工资等增加；2019年本部门预算支出858.08万元，其中一般公共预算拨款支出858.08万元，政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加111.16万元，增加的主要原因是龙潭水库建设集体土地补偿金及社区“三委”人员工资等增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入858.08万元，其中一般公共预算拨款收入858.08万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加111.16万元，增加的主要原因是龙潭水库建设集体土地补偿金及社区“三委”人员工资等增加；2019年本部门财政拨款支出858.08万元，其中一般公共预算拨款支出858.08万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加111.16万元，增加的主要原因是龙潭水库建设集体土地补偿金及社区“三委”人员工资等增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出858.08万元，较上年增加111.16万元，其中：基本支出533.05万元，项目支出325.03万元。主要原因是龙潭水库建设集体土地补偿金及社区监委会委员工资纳入预算。较2018年部门预算一般公共预算拨款增加111.16万元元，增加的主要原因是龙潭水库建设集体土地补偿金及社区“三委”人员工资等增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出858.08万元，其中：

（1）行政运行（2010301）412.86万元，包含人员经费支出340.36万元，公用经费支出72.50万元，项目支出0万元，较上年减少45.5万元，减少的主要原因是缩减开支。

（2）信访事务（2010308）2万元，包含人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出2万元，与上年持平。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）7万元，包含人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出7万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是人民日报电子阅报栏运行费及便民大厅及街办网络运行费等增加。

（4）其他纪检监察事务支出（2011199）2万元，包含人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出2万元，与上年持平；

（5）其他共产党事务支出（2013699）4万元，包含人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出4万元，与上年持平；

（6）兵役征集（2030601）1万元，包含人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出1万元，与上年持平；

（7）其他文化和旅游支出（2070199）5万元，包含人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出5万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是创文工作经费增加；

（8）基层政权和社区建设（2080208）36.36万元，包含人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出36.36万元，较上年减少4.14万元，减少的主要原因是社区人员工资预算减少；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.94万元，包含人员经费支出61.94万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年增加61.94万元，增加的主要原因是功能科目调整，单位养老保险纳入该科目核算。

（10）行政单位医疗（2101101）16.71万元，包含人员经费支出16.71万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年增加16.71万元，增加的主要原因是功能科目调整，行政单位医疗支出纳入该科目核算。

（11）事业单位医疗（2101102）7.84万元，包含人员经费支出7.84万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年增加7.84万元，增加的主要原因是功能科目调整，事业单位医疗支出纳入该科目核算。

（12）其他城乡社区支出（2129901）5万元，包含人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出5万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是功能科目调整，创卫工作经费纳入预算。

（13）水利工程建设（2130305）80万元，包含人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出80万元，较上年增加80万元，增加的主要原因是龙潭水库建设集体土地补偿金纳入预算。

（14）其他扶贫支出（2130599）0.8万元，包含人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出0.8万元，较上年增加0.8万元，增加的主要原因是功能科目调整，贫困村驻村工作队经费纳入该科目核算。

（15）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）181.87万元，包含人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出181.87万元，较上年减少2.63万元，减少的主要原因是村级“三委”人员工资预算减少。

（16）住房公积金（2210201）33.71万元，包含人员经费支出33.71万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年增加33.71万元，增加的主要原因是功能科目调整，住房公积金支出纳入该科目核算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出858.08万元，其中：

工资福利支出（301）460.55万元，包含人员经费支出460.55万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年增加61.91万元，增加的主要原因是工资标准增资，编制人员增加；

商品和服务支出（302）124.20万元，包含人员经费支出0万元，公用经费支出70.90万元，项目支出53.30万元，较上年增加14.78万元，增加的主要原因是编制人员增加导致其他交通费预算增加，水电费预算增加，会议费、培训费纳入预算。

对个人和家庭的补助支出（303）192.13万元，包含人员经费支出0万元，公用经费支出0.4万元，项目支出191.73万元，较上年增加5.83万元，增加的主要原因是编制人员增加导致津补贴增加；

资本性支出（310）81.20万元，包含人员经费支出0万元，公用经费支出1.2万元，项目支出80万元，较上年增加32.20万元，增加的主要原因是龙潭水库建设集体土地补偿资金预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出858.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）460.55万元，机关商品和服务支出（502）124.20万元，机关资本性支出（503）81.20万元，对个人和家庭的补助（509）192.13万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，与上年持平，主要原因是当年“三公”经费安排与上年度相当。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）业务；公务接待费0.5万元，与上年持平，主要原因是本部门当年公务接待安排与上年度相当；公务用车运行维护费2.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平，主要原因是本部门公务用车运行维护费安排与上年度相当；公务用车购置费预算0万元，主要用于单位公务用车购置支出，包括车辆购置税，牌照费，与上年无变化，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置。

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年增加1万元，主要用于会议期间的所发生的一切费用，包括租用会议场所费用、会议资料费、茶水费、交通费等。

2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年增加1万元，主要用于干部培训期间所发生的一切费用，包括培训费用、食宿、差旅费等。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算总计50.9万元，较上年相比增加5.7万元，增加的主要原因是水电费等预算增加。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购计划52.90万元，其中政府采购货物类计划28万元、政府采购服务类计划22.90万元、政府采购工程类计划2万元。严格按照《中华人民共和国政府采购法》执行。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.五个扎实：扎实推进经济持续健康发展、扎实推进农业现代化建设、加强文化建设、扎实做好保障和改善民生工作、扎实落实全面从严治党。

4. 三项机制：即干部鼓励激励、容错纠错、能上能下机制。建立三项机制，是落实习近平总书记“五个”扎实要求、实现追赶超越发展的重要举措，是激发干部干事创业积极性的制度安排，是当前和今后一个时期全省领导班子和干部队伍建设的基本遵循。

2019年铜川市新区坡头街道办事处部门预算公开报表.xls

网络编辑：耿玉婷
信息审核：赵勇