一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1.贯彻党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.编制新区教育工作的发展规划、计划并组织实施。

3.综合管理新区各类成人文化技术教育工作。

4.指导正阳路、咸丰路教育办及坡头街道教育办工作，管理区属学校。

5.拟定新区教育经费的筹措、管理办法，监督检查教育经费的使用。

6.承办市教育局和新区管委会交办的其他事宜。

(二)机构设置

本单位内设办公室、基建科、教研室、教育科、电教馆、幼成科、督查科、党政科、安稳办、财务管理中心等10个科室。

二、2019年年度部门工作任务

（一）落实立德树人根本任务，深化素质教育综合提升。

（二）深化教育体制机制改革，充分激发教育发展活力。

（三）全面加强教师队伍建设，着力提升教书育人能力。

（四）深入贯彻全面从严治党，切实提升教育党建质效。

（五）持续深化教育脱贫成果，落实落细教育民生实事。

（六）切实优化教育资源配置，努力推动教育平衡发展。

（七）全面促进教育保障能力，大力夯实教育发展基础。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有20个，包括：

序号	单位名称
1	铜川市教育局新区分局本级（机关）
2	铜川市新区咸丰路街道办事处教育办公室
3	铜川市新区正阳路街道办事处教育办
4	铜川市新区坡头镇教育组
5	铜川市新区景丰中小学
6	铜川市新区阿堡寨中小学
7	铜川市新区鱼池中小学
8	铜川市新区锦绣园小学
9	铜川市新区裕丰园小学
10	铜川市金谟小学
11	铜川市新区文家明德小学
12	铜川市新区文家中学
13	铜川市新区第一幼儿园
14	铜川市新区第二幼儿园
15	铜川市新区第三幼儿园
16	铜川市新区第四幼儿园
17	铜川市新区裕丰园幼儿园
18	铜川市新区学生资助管理中心
19	铜川市新区成人文化技术学校
20	铜川市新区青少年校外活动中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底，铜川市教育局新区分局机关（本部门）人员编制8人,其中：行政编制8人、事业编制0人；实有人员31人，其中：行政4人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。

截止2018年底，教育局所属事业单位人员编制895人，其中：行政编制0人、事业编制895人；实有人员967人，其中：行政0人、事业967人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排，2019年本部门1个项目支出预算全部纳入绩效目标管理范围，涉及一般公共预算当年拨款200万元。其中涉及扶贫资金绩效目标项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元，随同部门预算一并公开（详见附表）。本部门暂未开展部门整体支出绩效评价。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门新区教育局机关预算收入 373.91万元。其中一般公共预算拨款收入373.91万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增长82.47万元，主要原因是增加教师节表彰奖励金、学校公用经费区级配套资金、校方责任险费用等；2019年本部门新区教育局机关预算支出373.91 万元。其中一般公共预算拨款支出373.91万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助收入支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增长82.47万元，主要原因是增加教师节表彰奖励金、学校公用经费区级配套资金、校方责任险费用等。

2019年度新区教育局所属二级单位预算收入10234.51万元，其中一般公共预算拨款收入10234.51万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元。与上年对比增加2190.12万元，主要是教育系统人员经费、养老保险缴费支出等；2019年度部门所属二级单位预算拨款支出10234.51万元，其中一般公共预算拨款支出10234.51万元，政府性基金拨款支出0万元、上级补助收入支出0万元、事业收入支出0万元，与上年对比增加2190.12万元，主要是教育系统人员经费、养老保险缴费支出等。其中：行政事业单位养老保险缴费支出1564.69万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门新区教育局机关财政拨款收入 373.91万元。其中一般公共预算拨款收入373.91万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加82.47万元，主要是增加教师节表彰奖励金、学校公用经费区级配套资金、校方责任险费用等；2019年本部门新区教育局机关财政拨款支出373.91 万元。其中一般公共预算拨款支出373.91万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加82.47万元，主要是增加教师节表彰奖励金、学校公用经费区级配套资金、校方责任险费用等。

2019年度新区教育局所属二级单位财政拨款收入10234.51万元，其中一般公共预算拨款收入10234.51万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年所属单位财政拨款收入较上年增加2190.12万元，主要是教育系统人员经费、养老保险缴费支出等。2019年度部门所属二级单位财政拨款支出10234.51万元，其中一般公共预算拨款支出10234.51万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年所属单位财政拨款支出较上年增加2190.12万元，主要是教育系统人员经费、养老保险缴费支出等。其中：行政事业单位养老保险缴费支出1564.69万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门新区教育分局机关当年一般公共预算拨款支出373.91万元，较上年增长82.47万元，主要是增加教师节表彰奖励金、学校公用经费区级配套资金、校方责任险费用等。

2019年新区教育分局所属二级单位当年一般公共预算拨款支出10234.51万元，较上年增加2190.12万元，增加的主要原因主要是教育系统人员经费、养老保险缴费支出等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门新区教育分局机关及所属二级单位2019年一般公共预算支出10608.42万元，其中：

（1）行政运行（2050101）42.34万元，较上年减少17.5万元，减少原因是：机关在编人员调出，人员经费减少。

（2）普通教育（20502）7255.71万元，较上年减少796.88万元 ，原因是：教育系统人员经费功能分类科目变化。

（3）职业教育（20503）0.68万元，较上年增加0.68万元，原因是：增加贫困家庭中高职学生扶贫区级配套资金。

（4）成人教育（20504）73.59万元，较上年增加72.59万元，原因是：成技校人员经费功能科目改变。

（5）教育费附加（20509）238.46万元，较上年增加16.06万元，原因是：教育系统项目支出功能分类科目变化。

（6）其他教育支出（20599）103.82万元，较上年增加103.82万元，原因是：教育系统项目支出功能分类科目变化。

（7）行政事业单位基本养老保险（2080505）1564.69万元，较上年增加1564.69，原因是：单位养老保险缴费预算功能分类科目变化。

（8）行政事业单位医疗（21011）574.91万元，较上年增加574.91万元，原因是：单位医疗保险缴费预算功能分类科目变化。

（9）住房保障支出（22102）754.22万元，较上年增加754.22万元，原因是：单位住房公积金缴费预算功能分类科目变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门新区教育分局机关及所属二级单位一般公共预算支出10608.42万元，其中：

工资福利支出（301）10287.45万元，较上年增加2187.78万元，原因是：教育系统新招聘、调入教师工资、养老保险等和统一调整工资标准人员经费预算增加。

 商品和服务支出（302）308.1万元，较上年增加71.94万元，原因是：学校公用经费区级配套资金、校方责任险费用等。

对个人和家庭的补助支出（303）19.18万元，较上年增加 19.18万元，原因是：增加了贫困家庭中高职学生扶贫区级配套资金、营养改善计划补助、奖励金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门新区教育分局机关及所属二级单位一般公共预算支出10608.42万元，其中：

工资福利支出（501）10287.45万元，商品和服务支出（502）308.1万元，机关资本性支出（一）（503）0万元，机关资本性支出（二）（504）0万元，对事业单位经常性补助（505）10589.24万元，对个人及家庭补助（509）19.18万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.5万元，减少50%。减少原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：

因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。持平原因是：严格执行出国管理有关规定；

公务接待费0万元，比上年年减少0.5万元，减少50%。主要原因：是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；

公用用车购置及运行维护费预算0万元，其中：公务用车购置费预算0万元，与上年持平。主要原因：近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；

公务用车维护费预算0万元，与上年持平。主要原因：严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

会议费预算0万元，与上年持平。主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

培训费预算0万元，与上年持平。主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关当年运行经费预算安排4万元。较上年无变化，原因是机关在职在编人员数量无变动。

（八）政府采购情况。

2019年本部门当年政府采购计划7万元，其中政府采购货物类计划3万元、政府采购服务类计划4万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、基本养老保险：是指国家法律法规政策规定，实施的为保障广大离退休人员基本生活需要的一种养老保险制度。    

铜川市教育局新区分局2019年预算公开表.XLS

网络编辑：史玉琼
信息审核：赵勇