铜川市新区农村工作局2019年部门综合预算说明
铜川市新区农村工作局
2019年部门综合预算说明
(已通过保密审核)
一、 部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
贯彻执行党和国家在农村农业、水务、林业、果业、扶贫、美丽乡村、以工代赈、社会主义新农村建设等方面的各项方针、政策、法规。
(二)机构设置
本部门现设有局属办公室、农业科、水务科、林业科、果业科、美丽办、农改办等科室。
二、2019年度部门工作任务
1 .农业工作：农业技术推广与培训、病虫害防治、检疫、检测、农产品加工与营销服务、农业信息服务、农村能源建设、农产品质量安全、农村公益事业、农业执法（种子、肥料、农用油、饲料）、农业生产保险补贴、农业生产资料补贴、农机具补贴、农业机械化技术运用推广、良种统供、动物防疫、农业环境监测。
2.林业工作：森林资源检查、森林资源执法监督、森林防火、森林病虫害防治、天然林保护、森林管护、退耕还林。
3.水务工作：防汛抗旱、水土保持、水资源管理、水质监测、小型农田水利、水政执法监督、渔业。
4.果业工作：苹果、樱桃等四项关键技术推广应用、营销。
5.区内农民教育和建设社会主义新农村工作，协助管理党的农村基层组织建设。
6.新区农机安全监督管理，农业机械新技术推广，农技人员培训等相关工作。
7.新区产业扶贫和生态扶贫相关工作。
8.新区美丽乡村建设工作。
9.新区山水林田湖各项工作。
10.承办工委、管委会交办的其他工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位组成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
铜川市新区农村工作局本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制5人，其中：行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中：行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门8个项目支出预算全部纳入绩效目标管理范围，涉及一般公共预算当年拨款721万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入996.16万元，其中一般公共预算拨款收入996.16万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元，事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少1105.28万元，主要原因是2019年涉农整合项目资金较上年有所减少；2019年本部门预算支出996.16万元，其中一般公共预算拨款支出996.16万元、政府性基金拨款支出0万元事业收入0万元，2019年本部门预算支出较上年减少1105.28万元，主要原因是项目支出减少。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入996.16万元，其中一般公共预算拨款收入996.16万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少1105.28万元，主要原因是2019年涉农整合项目资金较上年有所减少；2019年本部门财政拨款支出996.16万元、政府性基金拨款支出0万元，其中一般公共预算拨款支出996.16万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少1105.28万元，主要原因是2019年涉农整合项目资金较上年有所减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出996.16万元，其中：基本支出37.15万元，项目支出959.01万元。较2018年部门预算一般公共预算拨款减少1105.28万元，主要原因是2019年涉农整合项目资金较上年有所减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出996.16万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.21万元，较上年增加1.21万元，原因是2019年单位基本养老保险缴费在该科目核算。
（2）行政单位医疗（2101101）1.94万元，较上年增加1.94万元，原因是2019年医疗保险预算费用改为在该科目核算。
（3）农产品质量安全（ 2130109）2万元，较上年增加2万元，原因是本年度增加了农产品质量安全监测监管费用。
（4）行政运行（2130101）37.15万元，较上年减少13.37万元，原因是2019年度养老保险及住房公积金、医疗保险等预算从行政运行科目调整到医疗保险（2101101）和基本养老保险（2080505）。
（5）其他农业支出（2130199）8.51万元，较上年减少41.19万元，原因是本年度涉农整合项目资金较上年有所减少。
（6）森林培育（2130205）0.47万元，较上年增加0.47万元，原因是本年度预算增加了延西高速两侧宽幅林带土地流转费用。
（7） 防灾减灾（2130234）5万元，较上年增加0万元。
（8）其他林业和草原支出（2130299）71.02万元，较上年减少5.41万元，原因是本年度林业项目预算较上年有所减少。
（9）水利行业业务管理（2130304）5万元，较上年增加0万元。
（10）水利前期工作（2130308）5万元，较上年增加5万元，原因是本年度预算增加了编制生态清洁小流域建设实施方案费用。
（11） 防汛（2130314）3万元，较上年增加0.5万元，原因是上年度在项目执行过程中出现经费不足，导致部分工作有所延后，故本年度增加预算。
（12） 抗旱（2130315）2万元，较上年减少0.5万元，原因是本年度对抗旱经费压减支出。
（13）农村基础设施建设（2130504）309.02万元，较上年减少1099.8万元，原因是本年度基础设施建设类扶贫项目减少。
（14）生产发展（2130505）451万元，较上年增加116.43万元，原因是本年度产业类扶贫项目有所增加。
（15）其他农业综合开发支出（2130699）84万元，较上年增加84万元，原因是本年度预算增加了农村集体产权制度改革。
（16）公路建设（2140104）2.12万元，较上年增加2.12万元，原因是本年度预算增加了延西高速两侧宽幅林带土地流转费用。
（17）气象服务（2200509）5万元，较上年增加0万元。
（18）住房公积金（2210201）2.72万元，较上年增加2.72万元，原因是2019年住房公积金预算改用为新科目（2210201）。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出996.16万元，其中：
工资福利支出（301）34.08万元，较上年减少7.56万元，原因是2018年预算中包含了补发2017年取暖费。
商品和服务支出（302）125.05万元，较上年增加43.1万元，原因是本年度项目支出中商品和服务支出预算增加。
对个人和家庭的补助支出（303）8.54万元，较上年减少64.82万元，原因是本年度预算减少了个人农业生产补贴。
资本性支出（310）828.49万元，较上年减少1046.01万元，原因是本年度基础设施类扶贫项目建设有所减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出996.16万元，其中：
机关工资福利支出（501）34.08万元，包含人员支出34.08万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元；机关商品和服务支出（502）125.05万元，包含人员支出0万元、公用经费支出8.9万元、项目支出116.15万元；机关资本性支出（503）828.49万元，包含人员支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出828.49万元；对个人和家庭的补助（509）8.54万元，包含人员支出0万元、公用经费支出0.04万元、项目支出8.51万元。
因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.1万元（100%），减少的主要原因是压减支出。
其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行出国管理有关规定；公务接待费费0万元，较上年减少0.1万元，下降100%，减少的主要原因是压减支出；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是公车改革后本单位无车辆；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置。
2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.2万元，较上年减少1.6万元（89%），减少的主要原因是本年度压减会议支出。
2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0.8万元（100%），减少的主要原因本年度培训业务预算有所减少。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门当年机关运行经费预算总计8.9万元，较上年增加0.07万元，主要原因是公车补助增加。
（八）政府采购情况。
2019年当年本部门政府采购计划130万元，其中政府采购货物类计划21万元、政府采购服务类计划109万元、政府采购工程类计划0万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法挂你的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3. 农业机械新技术推广: 指农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等。
4.病虫害防治：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫防疫、药物、疫苗防治、扑杀补偿及劳务补助等。
网络编辑：成铭
信息审核：赵勇