一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、组织、协调全区社会管理综合治理工作。组织检查考核，总结交流经验。执行社会管理综合治理责任制。组织综合治理宣传、理论研究工作。研究解决综合治理的新情况、新问题。

2、指导下级社会管理综合治理委（办）的工作。定期开展矛盾纠纷排查调处工作，确保辖区社会稳定。贯彻执行上级有关社会管理综合治理，维护社会稳定和平安建设工作的方针、政策。

（二） 机构设置

由于单位在编人员较少，铜川市新区综治办内设综合办公室一个。

二、2019年年度部门工作任务

（一）深入学习习近平总书记重要讲话精神。把全面学习贯彻习近平总书记在中央政法工作会上的重要讲话，纳入政法干警教育培训内容，分批分层次开展专题培训，确保学深悟透、真信笃行。

（二）配合推进市域社会治理现代化工作。在健全体制、激活机制、创新政策上下功夫，积板打造具有我区特色、亮点突出、可以复制推广的经验和品牌。

（三）深入推进扫黑除恶专项斗争。紧盯“彻底铲除黑恶势力赖以滋生土壤”目标，完善机制，加压鼓劲，力争区级层面在涉恶案件、街办层面在治乱上实现“新突破”。

（四）扎实开展新时代“十个没有”创建活动。完善“三治融合”治理体系，创新基层平安建设载体，努力提高平安铜川建设水平。

（五）强化执法司法规范化大检查。加强执法监督工作，健全执法司法权运行监督制的机制，特别是加大关系群众切身利益的重点领域执法司法力度，切实解决执法乱作为，不作为等问题。

（六）深化“五化”推进落实机制。在完善清单管理的基础上，积极探索实施“积分制”，把工作实绩和奖惩等、评先树优结合起来，和运用“三项机制”结合起来，激励人人抓落实，事事争一流。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级预算，无二级单位。

序号	单位名称
1	铜川市新区社区专职治安群防大队

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制1人，其中：行政编制1人、事业编制0人；实有人员3人，其中：行政1人、事业借调2人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排，本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入41.91万元，其中一般公共预算拨款收入41.91万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加3.2万元，主要原因是本单位新增两名公益专岗人员；2019年本部门预算支出41.91万元，其中一般公共预算拨款支出41.91万元，政府性基金拨款支出0万元、上级补助收入支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加3.2万元，主要原因是本单位新增两名公益专岗人员。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入41.91万元，其中一般公共预算拨款收入41.91万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加3.2万元，主要原因是本单位新增两名公益专岗人员；2019年本部门财政拨款支出41.91万元，其中一般公共预算拨款支出41.91万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加3.2万元，主要原因是本单位新增两名公益专岗人员。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出41.91万元，较上年部门预算一般公共预算拨款增加3.2万元，主要原因是本新增两名公益专岗人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出41.91万元，其中：

（1）行政运行（2010301）3万元，包含人员经费支出0 万元、公用经费支出3 万元、项目支出0万元，较上年增加了3万元，原因是该科目为本年新增科目，由于功能科目变动造成资金增加；

（2）其他政府办公厅(室)及相关机构事务（2010399）38.91万元，包含人员经费支出0万元，公用经费0万元，项目支出38.91万元。较上年增加了0.2万元，原因是本单位新增两名公益专岗人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出41.91万元，其中：

商品和服务支出（302）41.61万元，包含人员经费支出0万元，公用经费支出2.82万元，项目支出38.79万元。较上年增加2.9万元，原因是本单位新增两名公益专岗人员。

对个人和家庭的补助支出（303）0.3万元，包含人员经费0万元，公用经费0.18万元，项目支出0.12万元，较上年增加0.3万元，原因是上年本部门该科目无预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出41.91万元，其中：

机关商品和服务支出（502）41.61万元，其中人员经费支出0万元；公用经费支出2.82万元；项目支出38.79万元。

对个人和家庭的补助支出（509）0.3万元，其中人员经费0万元；公用经费0.18万元；项目支出0.12万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元，与上年持平，主要原因是2018年和2019年，本部门无“三公”经费项目预算安排。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费预算0万元，与上年持平，主要原因是2018年和2019年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是2018年和2019年，本部门无车辆运行维护经费预算；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2018年和2019年，本部门无公务用车购置费预算。

2019年本部门当年一般公共预算会议费0万元，与上年持平，主要原因是2018年和2019年本部门无会议费预算安排。

2019年本部门当年一般公共预算培训费0万元，与上年持平，主要原因是2018年和2019年本部门无培训费预算安排。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排3万元，较上年增加3万元，主要原因是本单位不涉及在编人员工资，上年机关运行经费无预算。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 扫黑除恶人员工资：是指给扫黑除恶工作办公室招聘的公益专岗人员工资。

附件：2019年新区社区专职治安群防大队部门预算公开报表.XLS

网络编辑：赵勇
信息审核：赵勇