一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关湿地保护法律、法规、规章和方针政策。

2.负责湿地公园内的湿地保护与利用、生态旅游等事务；负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管。

3.负责实施湿地公园总体规划；制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施；协调湿地公园与周边办事处、村（社区）的关系。

4.负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金；对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用；组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发及其它项目，并予以管理。

5.负责做好湿地资源的普查、评价工作，保管湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料，并按照规定向有关部门报送调查和监测报告。

6.负责对外宣传、推广、交流，湿地科学知识普及、教育，积极参与国际国内湿地保护与利用的交流与合作。

7.配合有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、环境保护、市政市容、园林绿化等工作；

8.完成新区工委、管委会或行业监管部门安排的其他工作。

（二）机构设置

本单位设置两个科室分别是:办公室和管理科。

二、2019年年度部门工作任务

1.开展丰富多彩的湿地科普宣传教育等活动，提高人们对湿地保护重要性的认识和关注程度，建立科普宣教示范点1个；积极摸索，与周边机关单位、街办、村组、社区、学校等建立湿地保护志愿者制度，动员公众参与湿地保护。

2.坚持日常巡护制度，加强对巡护人员的管理以及赵氏河湿地公园生态环境保护的巡查监管力度，坚决打击破坏生态环境的行为发生。

3.加强招商引资力度，依托赵氏河湿地，支持发展乡村旅游，继续与中铁二十局、中能化集团、中国航天建设集团等企业加强对接，带动文化旅游产业，加快赵氏河湿地公园建设步伐。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称
1	铜川赵氏河国家湿地公园管理处本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制3人，其中：行政编制0人、事业编制3人；实有人员2人，其中：行政0人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门0个项目支出预算全部纳入绩效目标管理范围，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入42.46万元，其中一般公共预算拨款收入42.46万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加9.64万元，主要原因是流域治理投入增加；2019年本部门预算支出42.46万元，其中一般公共预算拨款支出42.46万元，政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加9.64万元，主要原因是流域治理投入增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入42.46万元，其中一般公共预算拨款收入42.46万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加9.64万元，主要原因是流域治理投入增加；2019年本部门财政拨款支出42.46万元，其中一般公共预算拨款支出42.46万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加9.64万元，主要原因是流域治理投入增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出42.46万元，其中：基本支出19.46万元，项目支出23.00万元。较2018年部门预算一般公共预算拨款增加9.64万元，主要原因是流域治理投入增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出42.46万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.61万元，其中人员经费支出3.61万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年增加3.61万元，原因是本年度单位基本养老保险缴费在该科目核算；

（2）事业单位医疗（2101102）0.76万元，其中人员经费支出0.76万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年增加0.76万元，原因是本年度单位医疗在该科目核算；

（3）事业运行（2130104）13.91万元，其中人员经费支出11.91万元、公用经费支出2万元、项目支出0万元，较上年减少13.91万元，原因是本年度职工养老保险、事业单位医疗、住房公积金均单独预算，及单位人员调动减少1人；

（4）湿地保护（2130212）5万元，其中人员经费支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出5万元，较上年增加5万元，原因是本年度湿地保护力度增大；

（5）水利前期工作（2130308）18万元，其中人员经费支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出18万元，较上年增加18万元，原因是本年度流域治理投入增加。

（6）住房公积金（2210201）1.18万元，其中人员经费支出1.18万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年增加1.18万元，原因是本年度住房公积金在该科目下核算。

3．支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出42.46万元，其中：

工资福利支出（301）17.46万元，其中人员经费支出17.46万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年减少7.36万元，原因是单位人员调动减少1人；

商品和服务支出（302）6.78万元，其中人员经费支出0万元、公用经费支出1.78万元、项目支出5万元，较上年减少1.2万元，原因是厉行节约，压缩经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02万元，其中人员经费支出0万元、公用经费支出0.02万元、项目支出0万元，与上年持平，原因是独生子女费用未变化；

资本性支出（310）0.20万元，其中人员经费支出0万元、公用经费支出0.20万元、项目支出0万元，较上年增加0.20万元，原因是办公设备购置增加；

其他支出（399）18万元，其中人员经费支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出18万元，较上年增加18万元，原因是本年度流域治理投入增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出42.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）24.24万元，其中人员经费支出17.46万元、公用经费支出1.78万元、项目支出5万元；对事业单位资本性补助（506）0.20万元，其中人员经费支出0万元、公用经费支出0.20万元、项目支出0万元；对个人和家庭的补助0.02万元，其中人员经费支出0万元、公用经费支出0.02万元、项目支出0万元；其他支出18万元其中人员经费支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出18万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是严格执行八项规定要求。

其中：公务接待费费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行八项规定要求；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行八项规定要求；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行八项规定要求；因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行八项规定要求。

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，主要用于开展会议产生的相关费用，与上年持平。主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，主要用于业务知识培训，与上年持平。主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算总计1.78万元，较上年减少1.2万元，主要原因是本单位人员调动减少1名。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购计划，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.湿地：按照广义定义湿地覆盖地球表面仅有6%，却为地球上20%的已知物种提供了生存环境，具有不可替代的生态功能，因此享有"地球之肾"的美誉。

4.湿地公园 （Wetland Park）：类似于小型保护区，但又不同于自然保护区和一般意义公园的概念。根据国内外目前湿地保护和管理的趋势，兼有物种及其栖息地保护、生态旅游和生态环境教育功能的湿地景观区域都可以称之为"湿地公园"。

2019年铜川赵氏河国家湿地公园管理处综合预算公开报表.xls

网络编辑：董超妮
信息审核：赵勇