一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。根据铜编发（2012）39号文件，我单位受市住建局（城市管理局）、市工商局委托，主要承担新区内市容环境卫生管理、市政管理、建筑市场管理、城市绿化管理、工商行政管理、户外广告管理方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政执法职能。经费管理方式为全额预算管理，目前工商等监察职能尚未被市级相关部门授权或者委托。

（二）机构设置。大队内设办公室、法规监督科、一中队、二中队、三中队、违停办、环保中队共7个科室。

二、2019年年度部门工作任务

（一）、在正阳路、长虹路、斯正街、金谟路等辖区重点区域、路段开展以“三堆六乱”、占道经营、小广告清理等为内容的市容环境专项整治活动不少于8次；加大巡查力度，解决好乱贴乱画、乱摆乱占、机动车辆乱停乱放等管理“顽疾”。

（二）、实行领导包抓重点路段和徒步巡查工作制度。

（三）、在新区范围内有针对性的设立高标准、融入铜川元素的瓜果蔬菜临时疏导点，引导周边经营户自行分流到疏导点或各综合市场开展经营活动；规划设置樱桃便民临时销售点；规范夜市管理。

（四）、推进主次干道、重要街区门店门头牌匾等各类整治活动不少于4次；推行“一教育、二警告、三处罚”的执法模式，对影响市容市貌的违法违章行为坚决予以立案查处。

（五）、加大执法管理力度，严格对占用城市道路、公共绿地等施工的检查。严查市政公用设施违法行为。

（六）、加强大气污染防治等工作，加大建筑工地、道路扬尘治理工作监管力度，开展相关环境安全隐患排查，管控工地施工扬尘。

（七）、完成拆违治违整治相关工作任务，配合新区管委会加大对违法建设行为打击力度，配合做好依法拆除。

（八）、以提升组织力为重点，切实推进机关党组织全面加强、全面过硬；围绕发挥政治功能，提升支部标准化建设水平，不断丰富主题党日活动内容形式和内涵；强化对基层党建的基本保障。

（九）、完成脱贫攻坚相关工作任务。落实帮扶措施、体现工作成效、提高群众满意度、完成脱贫任务。

三、部门预算单位构成（表格说明）

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算，无二级单位。

序号	单位名称
1	铜川市新区城建监察大队本级（机关）

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制27人，其中行政编制27人、事业编制0人；实有人员79人，其中行政21人、事业0人，临时人员58人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

 截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆（车改已上交，未下账，资产价值110335元）。单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排，本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入444.16万元，其中一般公共预算拨款收入444.16万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少2.02万元，主要原因是本年工资福利支出中的其他工资福利支出减少；2019年本部门预算支出444.16万元，其中一般公共预算拨款支出444.16万元，政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少2.02万元，主要原因是本年工资福利支出中的其他工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入444.16万元，其中一般公共预算拨款收入444.16万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少2.02万元，主要原因是本年工资福利支出中的其他工资福利支出减少；2019年本部门财政拨款支出444.16万元，其中一般公共预算拨款支出444.16万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少2.02万元，主要原因是本年工资福利支出中的其他工资福利支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出444.16万元，其中：基本支出256.36万元，项目支出187.80万元。较2018年部门预算一般公共预算拨款减少2.02万元，减少主要原因是本年工资福利支出中的其他工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出444.16万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（2080505）31.67万元，用于养老保险缴费，较上年增加31.67万元，其中人员经费支出31.67万元，原因是2018年没有此功能科目，全部列入城乡社区支出（2120104）；

（2）卫生健康支出（2101101）11.32万元，用于行政单位医疗缴费，较上年增加11.32万元，其中人员经费支出11.32万元，原因是2018年没有此功能科目，全部列入城乡社区支出（2120104）；

（3）城乡社区支出（2120104）385.91万元，较上年减少60.27万元，其中人员经费支出150.69万元，公用经费支出47.42万元，项目支出187.80万元，原因是2018年此功能科目还包含机关事业单位养老保险缴费支出、医疗缴费支出、住房公积金支出；

（4）住房保障支出（2210201）15.26万元，其中人员经费支出15.26万元，较上年增加15.26万元，原因是2018年没有此功能科目，全部列入城乡社区支出（2120104）。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出444.16万元，其中：

工资福利支出（301）396.74万元，较上年减少16.44万元，原因是2019年工资福利支出未包含公务交通补贴。其中人员经费支出208.94万元，较上年减少204.24万元，原因是2019年人员经费中未包含临时人员工资及社保；项目支出187.80万元，较上年增加187.80万元，原因是2019年项目支出中包含临时人员工资及社保。

商品和服务支出（302）43.42万元，较上年增加10.58万元，原因是2018年商品服务支出未包含公务交通补贴；

对个人和家庭的补助支出（303）2万元，较上年增加1.84万元，原因是2019年预算增加职工体检费；

资本性支出（310）2万元，较上年增加2万元，原因是因设备损坏，已不能使用，本年预算新购置一台办公复印机。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出444.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）396.74万元，其中人员经费支出208.94万元，项目支出187.80万元；机关商品和服务支出（502）43.42万元，其中公用经费支出43.42万元；机关资本性支出（一）（503）2万元，其中公用经费支出2万元；对个人和家庭的补助（509）2万元，其中公用经费支出2万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平，主要原因：严格执行中央八项规定和“三公”经费改革制度，压减支出。其中：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)方面的支出，与上年持平。主要原因：严格执行出国管理有关规定；公务接待费预算0万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，与上年持平。主要原因是：严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公用用车购置及运行维护费预算0万元，其中：公务用车购置费预算0万元，主要用于单位公务用车购置支出，包括车辆购置税，牌照费，与上年持平。主要原因：近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。主要原因：严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，主要用于城市管理工作相关会议，与上年持平。主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.3万元，主要用于城市管理业务培训工作，较上年增加0.3万元。主要原因是城市管理执法体制改革后，各项培训及学习增加。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算总计32万元，较上年减少1万元，主要原因是委托业务费减少1万元。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购计划8万元，其中政府采购货物类计划8万元、政府采购服务类计划0万元、政府采购工程类计划0万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.委托业务费：是机关和参公事业单位的咨询费、劳务费等。包括咨询方面的支出；支付给外单位和个人的劳务费用；委托外单位办理业务而支付的费用。

     

网络编辑：新区城建监察大队
信息审核：赵勇