一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、监督检查驻在单位及所属系统执行党的路线、方针、政策和遵守、执行国家法律、法规和市委、市政府、工委、管委会有关政策规定的情况。对驻在单位党工委及其成员、行政领导和其他党员、干部实行党内法规和行政监察法规规定范围内的监督。

2、协助驻在单位工委、行政领导抓好党风廉政建设和纠正部门和行业不正之风，对党员、干部进行党风党纪、政风政纪教育。

3、监督检查驻在单位所属系统的党风廉政建设责任制的执行情况。

4、督促、协助驻在单位党政领导研究制定本单位和本系统、行业从源头上预防和治理腐败、综合治理的有效措施。

5、受理对纪检监察对象的检举、控告及申诉、调查处理纪检监察对象违反党纪和政务案件。

6、完成市纪委、监察委和驻在单位工委、行政领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置

由于单位在编人员较少，铜川市新区纪工委内设综合办公室一个。

二、2019年年度部门工作任务

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。按照部署扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过单位例会集中学、学习强国平台自主学等方式强化学习，在学深悟透上持续用力，不断提高纪检监察干部政治能力和政治觉悟。

（二）强化政治监督，履行好监督首要职责。坚持落实《新区纪工委监督工委班子及其成员实施办法》，健全完善监督机制，把主体责任清单纪实、约谈制度落实情况和信访受理、线索处置、谈话函询、参加民主生活会等列入监督重要内容，不断强化常态化、近距离、可视化的日常监督。

（三）保持高压态势，持续推进执纪审查和监察调查。认真开展杜绝违规收送礼金问题、以调研培训名义公款旅游和规范公务车辆补助等专项整治，加强对规范执行财经纪律、规范执行工程建设领域管理规定专项行动的监督检查。

（四）扎实推进“五个专项工作”，积极践行以人民为中心的发展理念。落实《关于进一步推进五个重要专项工作的通知》要求，一体推进“五个专项”工作，实现政治效果、纪法效果和社会效果的有机统一。

（五）突出政治巡查，提高巡查质量。开展被巡查党组织整改情况监督检查，推动巡查反馈问题整改到位。完善纪检监察机关、组织部门关于巡查整改的工作机制，及时通报巡查发现的普通性问题，推动未被巡查党组织自查自纠、先行整改，取得巡查一地、纠正一片的效果。

（六）强化自身建设，提升纪检监察干部素质。建成区级“同志式”谈话室，规范工作流程，推进信息化、规范化、安全化管理。严格落实《陕西省纪检监察干部“十条禁令”》，严防“灯下黑”，打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级预算，无二级单位。

序号	单位名称
1	中国共产党铜川市新区纪律检查委员会部门

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中：行政编制4人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政4人、事业编制0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排，本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入115.32万元，其中一般公共预算拨款收入115.32万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加44.35万元，主要原因是本年新增一名在编人员，同时增加了执纪审查、廉政培训、廉政宣传等专项工作经费；2019年本部门预算支出115.32万元，其中一般公共预算拨款支出115.32万元，政府性基金拨款支出0万元、上级补助收入支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加44.35万元，主要原因是本年新增一名在编人员同时增加了执纪审查、廉政培训、廉政宣传等专项工作费。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入115.32万元，其中一般公共预算拨款收入115.32万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加44.35万元，主要原因是本年新增一名在编人员，同时增加了执纪审查、廉政培训、廉政宣传等专项工作经费；2019年本部门财政拨款支出115.32万元，其中一般公共预算拨款支出115.32万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加44.35万元，主要原因是本年新增一名在编人员同时增加了执纪审查、廉政培训、廉政宣传等专项工作费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出115.32万元，较上年部门预算一般公共预算拨款支出增加44.35万元，主要原因是本年新增一名在编人员同时增加了执纪审查、廉政培训、廉政宣传等专项工作费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出115.32万元，其中：

（1）行政运行（2011101）46.6万元，包含人员经费支出32.74万元、公用经费支出13.86万元、项目支出0万元，较上年减少0.37万元，原因是本年此科目不包含职工公车补助。

（2）其他纪检监察事务（2011199）55万元，包含人员经费支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出55万元，较上年增加了31万元，原因是本年增加了执纪审查、廉政培训、廉政宣传等专项工作费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）7.08万元，包含人员经费支出7.08 万元、公用经费支出 0 万元、项目支出 0万元，较上年增加7.08万元，原因是该科目为新增科目，由于功能科目变动造成资金增加，此科目为单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（4）行政单位医疗（2101101）3.18万元，包含人员经费支出 3.18 万元、公用经费支出 0 万元、项目支出 0万元，较上年增加3.18万元，原因是该科目为新增科目，由于功能科目变动造成资金增加，此科目为单位为职工缴纳的基本医疗保险费等。

（5）住房公积金（2210201）3.45万元，包含人员经费支出 3.45 万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年增加3.45万元，原因是该科目为新增科目，由于功能科目变动造成资金增加，此科目为单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出115.32万元，其中：

工资福利支出（301）46.46万元，包含人员经费支出46.46万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年增加9.99万元，原因是单位新增一人同时上年此科目不包含公积金。

商品和服务支出（302）61.36万元，包含人员经费支出0万元、公用经费支出13.86万元、项目支出47.5万元，较上年增加32.86万元，原因是本年新增一人，同时增加了执纪审查、廉政培训、廉政宣传等专项工作费。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，包含人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，与上年持平，原因是2018年和2019年无对个人和家庭的补助支出预算。

资本性支出（310）7.5万元，包含人员经费支出0万元、公用经费0万元、项目支出7.5万元，较上年增加7.5万元，原因是2018年该科目无预算安排。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出115.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）46.46万元，包含人员经费支出46.46万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元；

机关商品和服务支出（502）61.36万元，包含人员经费支出0万元、公用经费支出13.86万元、项目支出47.5万元；

对个人和家庭的补助（509）0万元，包含人员经费支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元。

机关资本性支出（503）7.5万元，包含人员经费支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出7.5万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算10万元，较上年增加7.5万元，增长300%，增加的主要原因是2019年巡查等工作增加用于巡查工作接待费，其次由于2019年专项工作增多，车辆耗费预计增大。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费预算5.5万元，较上年增加5.5万元，增长100%，主要原因是2019年由于巡查等工作增加，此费用主要用于巡查工作接待费；公务用车运行维护费4.5万元，较上年增加2万元，增长80%，主要原因是今年巡查工作增多，预计车辆耗费增大；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2018年和2019年，本部门无公务用车购置费预算。

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是2018年和2019年本部门无会议费预算安排。

2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出5万元，较上年增加3万元，增长150%，主要原因是今年增加党员干部廉政培训及纪检监察干部业务宣传。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排60.32万元，较上年增加13.35万元，主要原因是单位新增一名在编人员，同时增加了两名借调人员。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共5.6万元，其中政府采购货物类预算5.6万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.执纪审查费：指纪检监察机关在执纪监督、纪律审查调查中发生的相关费用。

附件：2019年新区纪工委部门预算公开报表.XLS

网络编辑：赵勇
信息审核：赵勇