一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1.维护国家安全，维护社会治安秩序。

2.保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产。

3.预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

（二）机构设置

铜川市公安局新区分局下设警务保障室、政工监督室、合成作战指挥中心、治安大队、巡特警大队、刑警大队、正阳路派出所、咸丰路派出所、坡头派出所、九州路派出所。

二、2019年年度部门工作任务

（一）维护市委、市政府门前及信访接待大厅正常信访秩序及正常办公秩序。

（二）依法打击各类违法犯罪活动，为新区经济社会发展创造一个良好的治安环境。

（三）深化“六点二线二卡”巡防模式，做实三级巡防，实施“雪亮工程”提升视频监控探头质数，有效提高新区技防整体水平。

（四）以扫黑除恶专项斗争为抓手，深入开展严打整治、“大收戒”等各类专项行动。

（五）推进以“云数据”为代表的大数据建设应用，整合各类资源和侦查手段，为侦查破案和服务实战提供更加有力支撑。

（六）做好居民户籍管理、证件办理及咨询工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括铜川市公安局新区分局本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	铜川市公安局新区分局

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制97人，其中：行政编制97人、事业编制0人；实有人员97人，其中：行政97人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆31辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排，本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。   七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入2857.57万元，其中一般公共预算拨款收入2857.57万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少172.11万元，主要原因是工资福利支出及社会保障缴费减少；2019年部门预算支出2857.57万元，其中一般公共预算拨款支出2857.57万元，政府性基金拨款支出0万元、上级补助收入支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少172.11万元，主要原因是工资福利支出及社会保障缴费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入2857.57万元，其中一般公共预算拨款收入2857.57万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少172.11万元，主要原因是工资福利支出及社会保障缴费减少；2019年部门财政拨款支出预算2857.57万元，其中一般公共预算拨款支出2857.57万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少172.11万元，主要是要是工资福利支出及社会保障缴费减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出2857.57万元,较2018年部门预算一般公共预算拨款减少172.11万元，主要原因是工资福利支出及社会保障缴费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出2857.57万元，其中：

（1）行政运行（2040201）2061.71万元,其中：人员经费支出1020.2万元，公用经费支出409.7万元，项目支出631.81万元，较上年减少521.92万元，原因是工资福利支出及社会保障缴费减少。

（2）其他公安支出（2040299）454.99万元,其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出454.99万元，较上年增加8.94万元，原因是执法办案中心升级改造。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）169.1万元,其中：人员经费支出169.1万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年增加169.1万元，原因是2019年功能科目调整，单位增加机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于单位人员的基本医疗保险缴费。

（4）行政单位医疗支出（2101101）101.86万元,其中：人员经费支出101.86万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年增加101.86万元，原因是2019年功能科目调整，单位增加行政单位医疗支出，主要用于单位医疗保险缴费。

（5）住房公积金支出（2210201）69.89万元,其中：人员经费支出69.89万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年增加69.89万元，原因是2019年功能科目调整，单位增加住房公积金支出，主要用于单位住房公积金缴费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出2857.57万元，其中：

工资福利支出（301）1991.06万元,其中：人员经费支出1361.06万元，公用经费支出0万元，项目支出630万元，较上年减少562.12万元，原因是工资福利支出及社会保障缴费减少；

商品和服务支出（302）511.51万元,其中：人员经费支出0万元，公用经费支出409.7万元，项目支出101.81万元，较上年增加179.41万元，原因为执法管理中心升级改造；

对个人和家庭补助支出（303）0元，较上年减少3万元，原因为退休人员工资交养老统筹办发放；

资本性支出（310）354.99万元,其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出354.99万元，较上年增加213.59万元，原因为增加执法管理中心升级改造设备购置等。

（2）2019年本部门一般公共预算支出2857.57万元，其中机关工资福利支出（501）1991.06万元,其中人员经费支出1361.06万元，公用经费支出0万元，项目支出630万元；机关商品和服务支出（502）511.51万元,其中：人员经费支出0万元，公用经费支出409.7万元，项目支出101.81；机关资本性支出（一）（503）354.99万元,其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出354.99万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般预算“三公”经费预算支出53万元，较上年增加11万元，增长26.19%，增加的主要原因是省级转移支付下达办案经费可用于公务用车运行维护费的比例减少，故2019年公务用车运行维护费预算增加。其中：因公出国（境）费用经费0万元，较上年无变化，主要原因是2018年与2019年本部门无因公出国（境）费用预算；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因为2018年与2019年本部门无公务接待费预算；公务用车购置费预算0万元，较上年无变化，主要原因为2018年与2019年本部门无公务用车购置预算；公务用车维护费预算53万元，较上年增加11万元，增长26.19%。增加的主要原因是：省级转移支付下达办案经费可用于公务用车运行维护费的比例减少，故2019年公务用车运行维护费预算增加。会议费0万元，较上无变化，主要原因为2018年与2019年本部门无会议费预算。培训费0万元，较上年减少2万元，减少100%，主要原因是本年度无培训费支出预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算总计866.5万元，较上年增加390万元，主要原因是执法管理中心升级改造。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门采购预算共313.22万元，其中政府采购货物类预算70.05万元、政府采购服务类预算155.17万元、政府采购工程类预算84万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.其他公安支出：指为预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，管理户口、居民身份证、入境事务等各类公安活动所产生的经费支出。

附件：2019新区公安分局部门预算公开报表.XLS

网络编辑：李永红
信息审核：赵勇