一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.负责处理新区工委、管委会日常党务、政务、事务性工作以及工作联系、协调、督办、落实；

2.筹备有关 会议，安排有关公务活动；

3.进行调研，起草文稿，印制文件；

4.负责机关管理、文书档案管理工作；

5.负责新区宣传、精神文明建设、政法、综合治理工作，承办和转办工委、管委会交办工作、人大代表、政协委员建议和提案等工作。

（二）机构设置

本部门内设机要科、综合科、督办科、行政科、网络发布科、宣传信息科、政务科、后勤服务科和史志科共九个科室。

二、2019年年度部门工作任务

1．全年编发《铜川新区》彩刊27期，《铜川日报》“聚焦新区”特色版面12期，做好《铜川日报》“新区快讯”专栏供稿。协调市电视台办好“新区新闻”栏目。完成党报党刊征订。

2．做好《要情快报》《信息专报》《舆情专报》，更新维护管委会门户网站，做好信息报送和网络意识形态工作。

3．做好人大代表建议和政协委员提案管理办理回复工作，跟踪督办工委会议、专题会议及重大事项的落实情况，做好网民留言和市长信箱办理。

4．加强依法行政，组织开展法律讲座，邀请法律顾问列席工委会议专题会议，做好重大事项决策合法性审查。

5．做好工委、管委会及办公室2018年收文归档整理，加强对街道办、机关部门档案工作监督指导，推进档案管理规范化进程。

6．办好品牌诗会，组织开展朗读大赛，组织开展文艺巡展巡讲巡演交流活动。

7．加强党支部建设，搞好“一月一学习,一季一主题”党务工作，组织开展扶贫帮困志愿服务活动、赴红色教育基地实地学习、党史知识竞赛、“党员政治生日”等活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为铜川市新区管理委员会办公室本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	铜川市新区管理委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制16人，其中：行政编制16人、事业编制0人；实有人员16人，其中：行政16人、事业0人，单位管理离退休人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排，本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入972.73万元，其中一般公共预算拨款收入972.73万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加35.29万元，主要原因是2019年预算人员工资基数增加；2019年本部门预算支出972.73万元，其中一般公共预算拨款支出972.73万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助收入支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加35.29万元，主要原因是2019年预算人员工资基数增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入972.73万元，其中一般公共预算拨款收入972.73万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加35.29万元，主要原因是2019年预算人员工资基数增加；2019年本部门财政拨款支出972.73万元，其中一般公共预算拨款支出972.73万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加35.29万元，主要原因是2019年预算人员工资基数增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出972.73万元，较上年增加35.29万元，主要原因是2019年预算人员工资基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出972.73万元，其中：

（1）行政运行（2010301）336.23万元，包含人员经费支出146.18万元，公用经费支出125.68万元，项目支出64.37万元，较上年减少9.66万元，原因是项目支出减少；

（2）专项业务活动（2010305）547.45万元，包含项目支出547.45万元，较上年减少44.1万元，原因是项目支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.59万元，包含人员经费支出40.59万元，较上年增加原因是功能科目变动造成增加，主要用于缴纳单位基本养老保险；

（4）行政单位医疗（2101101）24.10万元，包含人员经费支出24.10万元，较上年增加原因是功能科目变动造成增加，主要用于缴纳单位人员医疗保险；

（5）住房公积金（2210201）24.35万元，包含人员经费支出24.35万元，较上年增加原因是功能科目变动造成增加，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出972.73万元，其中：

工资福利支出（301）346.55万元，包括人员经费支出235.22万元，项目支出111.33万元，较上年增加126.1万元，原因是项目支出中的人员费用支出增加；

商品和服务支出（302）596.16万元，包含公用经费支出125.67万元，项目支出470.49万元，较上年减少120.83万元，原因是项目支出中的资金减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02万元，包含人员经费支出0.02万元，较上年增加0.02万元，原因是2019年增加了补助资金支出；

资本性支出（310）30万元，包含项目支出30万元，较上年增加7.6万元，原因是2019年预算大型修缮项目增多。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出972.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）346.55万元，包含人员经费支出235.22万元，项目支出111.33万元；机关商品和服务支出（502）596.16万元，包含公用经费支出125.67万元，项目支出470.49万元；机关资本性支出（一）（503）30万元，包含项目支出30万元；对个人和家庭的补助（509）0.02万元，包含公用经费支出0.02万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出34.5万元，较上年增加0.8万元，增长2%，增加的主要原因是2019年预算公务接待次数增加。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因为2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待经费2万元，较上年增加0.8万元，增长96%，增加的主要原因是着重开展项目引进接待活动等；公务用车运行维护费32.5万元，较上年持平，原因为2018年和2019年，本部门未增加公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费0万元，主要原因为2018年和2019年，本部门无公务用车购置经费预算。

2019年本部门会议费预算支出4.5万元，较上年增加4.5万元，增长100%，增长的主要原因是开展有关具体会议预算资金。

2019年本部门培训费预算支出1万元，较上年增加0.2万元，增长25%，增长的主要原因是2019年预算增加培训事项。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排125.67万元，较上年增加0.23万元，主要原因是2019年预算会议经费增多。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共308.32万元，其中政府采购货物类预算5万元、政府采购服务类预算273.32万元、政府采购工程类预算30万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：管委会2019年预算公开报表.XLS

网络编辑：赵勇
信息审核：赵勇