一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1.依据铜川市城市建设总体规划，编制工业园区建设规划，经批准后组织实施。

2.领导管理工业园区的开发建设工作，制定工业园区管理规定。

3.负责园区市容环境卫生、园林绿化及市政设施的维护管理工作。

4.负责园区的招商引资工作，按照规定权限审批园区内的企业及项目；对园区企业进行管理，做好企业与有关部门的协调工作，解决企业在建设、生产中存在的问题和困难，为企业做好服务。

5.负责园区的生产安全工作。

6. 承担市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

铜川新材料产业园区管理委员会下设有管委会办公室，招商局，安监局，经发局，城乡统筹办，组织人社部，招商服务中心，国土分局，财政分局，住建局十个部门。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是新材料产业园区蓄势突破、实现跨越的关键之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实市委、市政府各项决策部署，园区2019年总体工作思路是:以全市“追赶超越，转型发展”和建设西部传统产业转型升级示范城市为目标，进一步解放思想、开拓思路、坚定信心、努力实现招商引资和项目建设大突破，着力培育光电子集成、锂电新材料、稀贵金属新材料、电力装备制造、植物提取、装配式建筑六大产业集群，攻坚克难，以决战决胜之勇气，全力以赴打赢园区产业发展攻坚战，实现园区跨越式发展。

一是全力以赴抓项目，做好项目要素保障。

二是千方百计抓招商，提高招商引资精准度、履约率。

三是突出精准抓服务，推动企业提质增效、做大做强。

四是优化环境抓保障，推进园区各项工作再上新台阶。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括铜川新材料产业园区管理委员会本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称
1	铜川新材料产业园区管理委员会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制33人，其中：行政编制20人、事业编制13人；实有人员33人，其中：行政20人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排，本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入460.05万元，其中一般公共预算拨款收入460.05万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加143.15万元，主要原因是项目支出增加，人员增加；2019年本部门预算支出460.05万元，其中一般公共预算拨款支出460.05万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加143.15万元，主要原因是项目支出预算增加，人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入460.05万元，其中一般公共预算拨款收入460.05万元，政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加143.15万元，主要原因是项目支出增加，人员经费增加；2019年本部门财政拨款支出460.05万元，其中一般公共预算拨款支出460.05万元，政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加143.15万元，主要原因是项目支出预算增加，人员经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出460.05万元，其中：基本支出415.05万元，项目支出45万元。较2018年部门预算一般公共预算拨款增加143.15万元，增加主要原因是项目支出增加，单位人员增加，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出460.05万元，其中：

（1）行政运行（2010301）318.83万元，包含人员经费支出257.56万元，公用经费支出61.26万元，项目支出0万元，较上年增加6.93万元，原因是工资福利支出预算增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（2010399）35万元，包含人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出35万元，较上年增加36.88万元,该功能科目为本单位新增项目支出，2019年新增预算了房屋租赁费，主要用于单位租赁房屋租赁费。

（3）其他财政事物支出（2010699）10万元，包含人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出10万元，较上年增加5万元，原因是财政部门公用经费紧张，主要用于本单位财政分局其他财政事务的支出。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.36万元，包含人员经费支出52.36万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年增加52.36万元，原因是功能科目变动增加，该科目从工资福利支出科目中单列出来，主要用于缴纳单位职工基本养老保险费用。

（5）行政单位医疗（2101101）12.68万元，包含人员经费支出12.68万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年增加12.68万元，原因是功能科目变动增加，该科目是从工资福利支出科目中单列出来,主要用于单位职工医疗缴费。

（6）事业单位医疗（2101102）4.81万元，包含人员经费支出4.81万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年增加4.81万元，原因是功能科目变动增加，该科目是从工资福利支出科目中单列出来，主要用于事业编制人员医疗费用。

（7）住房公积金（2210201）26.37万元，包含人员经费支出26.37万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年增加26.37万元，原因是功能科目变动增加，该功能科目是从工资福利支出科目中单列出来，主要用于单位职工住房公积金缴纳费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出460.05万元，其中：

工资福利支出（301）353.78万元，包含人员经费支出353.78万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年增加36.88万元，原因是人员经费中工资总额、各项社保缴费以及住房公积金支出增加。

商品和服务支出（302）105.67万元，包含人员经费支出0，公用经费支出61.27万元，项目支出45万元，较上年增加46.92万元，原因是办公费印刷费增加，其他商品和服务支出增加。

资本性支出（310）0.6万元，包含人员经费支出0万元，公用经费支出0.6万元，项目支出0万元，较上年增加0.6万元，原因是去年无资本性支出。

（2）2019年本部门一般公共预算支出460.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）353.78万元，包含人员经费支出353.78万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元。

机关商品和服务支出（502）105.67万元，包含人员经费支出0万元，公用经费支出60.67万元，项目支出45万元。

机关资本性支出（一）（503）0.6万元，包含人员经费支出0万元，公用经费支出0.6万元，项目支出0万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8万元,较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格遵守中央八项规定，控制“三公”经费支出，保持与上年持平。

其中：公务接待费3万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，控制公务接待费支出；公务用车购置及运行维护费5万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，控制公务用车购置及运行维护费支出；因公出国（境）费用0万元,较上年增加（减少）0万元，主要原因是2018年和2019年本部门无因公出国（境）费用预算。

2019年本部门当年一般公共预算会议费0.6万元，较上年增加0.1万元（20%），主要原因是当年项目业务需要增加，开展会议次数增加。

2019年本部门当年一般公共预算培训费0.9万元，较上年减少1.1万元（55%），主要原因是当年需要培训的工作减少，开展培训项目减少。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算总计61.27万元，较上年增加22.27万元，主要原因是2019年将印刷费、手续费等项目纳入了商品及服务支出项目中。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购计划，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.项目要素保障：项目要素保障是指政府为影响经济发展的各个因素提供保障，进而保障经济发展，要素是指影响经济发展的要素，有很多方面，包括体制、用地、资金、人员保障、基础设施、发展环境等等，凡是影响经济发展的要素，都可纳入。

网络编辑：铜川新材料产业园区
信息审核：赵勇