一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针政策及其财税法规，加强财政管理和财政监督。

2.负责新区财政规划、财源建设、财政年度预决算的编制和组织实施工作，定期向新区工委、管委会和市财政局报告财政预算执行情况和财政工作。

3.负责组织财政收入、合理安排财政支出。

4.负责新区建设资金及其他各类专项资金的管理工作。

5.负责新区行政、事业、企业单位及村级集体经济组织的财务管理、会计管理工作。

6.负责新区财政供养人员工资及津、补贴的发放管理工作。

7.负责新区政府采购及国有资产管理工作。

8.负责新区财政信息化建设工作。

9.负责完成市财政学会、会计学会及珠算协会安排的各项工作。

10.负责各街道办事处财政所的业务指导工作。

11.承办新区工委、管委会和市财政局交办的其他工作。

（二）机构设置

铜川市财政局新区分局，下设办公室、预算科、国库科、事财科、综合科、经建科、评审科、会计科、农财科、信息中心等科室。

二、2019年年度部门工作任务

2019年新区财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大精神，认真落实中省市财政工作会议和新区工委、管委会决策部署，按照高质量发展要求，坚持稳中求进工作总基调，聚焦追赶超越和转型发展，加力提效实施积极财政政策，牢固树立过紧日子的思想，围绕“一园两区”建设、五大产业集群、五大重点战役，发挥财政职能作用，统筹推进强管理、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进新区经济社会持续健康发展。

财政工作主要目标任务：全区地方财政收入29050万元，较上年增长12.17%，税收收入占地方财政收入比重75%以上，一般预算支出完成调整预算95%以上。

（一）强化管理抓收入。在落实减税降费政策、促进提质增效的基础上，密切关注经济发展态势，充分考虑各项增减因素，合理分解落实收入任务，夯实征管责任，强化非税收入管理，深入推进综合治税，确保财政收入目标任务顺利完成。

（二）优化结构强保障。按照“三保三压”的原则，优化支出结构，硬化预算约束，不断提高支出均衡度。严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益，进一步增强资金分配的科学性和有效性，挤出更多资金用于稳增长、调结构、惠民生、防风险。

（三）全力以赴保民生。坚决落实好民生各项政策配套要求，全力做好创业就业、社会保障、教育科技、医疗卫生等民生保障，积极支持公共文化、安全维稳、扫黑除恶等民生重点，确保民生工作在新常态下提质不减量。完善社会保障体系，推动建立多层次社会保障体系。加大教育投入，确保财政教育拨款、生均教育经费、生均公用经费有所增长，促进优质教育资源共享。

（四）抢抓机遇促发展。践行新发展理念，实施积极财政政策，着力推动财政由“保障型”向“发展型”转变。依托新区高新技术产业发展基金，争取市级产业发展基金支持，发挥财源建设及工业稳增长资金的引导作用，培育新区经济发展新动能。落实工业促投资稳增长各项政策，切实做好企业减税降费。拓宽融资渠道，破解融资难题，认真研究中省市产业扶持政策和资金投入方向，争取更多的资金和政策支持，为新区经济发展提供财力保障。

（五）主动服务攻坚战。大力实施乡村振兴战略，加大扶贫攻坚投入力度，不断优化财政涉农资金管理机制，集中力量打赢脱贫攻坚战。按照“严控增量、消化存量、逐年下降、防控风险”的原则，全面清理化解存量债务，建立债务风险预警机制，防范和化解政府债务风险。深刻汲取秦岭北麓违建别墅教训，加大生态环保投入力度，抓好山水林田湖生态保护修复试点工作，确保污染防治攻坚战取得实效。

（六）深化改革提绩效。梳理财政事权清单，合理界定支出责任，理顺财政管理体制，加强对基层财政工作的管理和指导。扎实开展政府预决算及部门预决算公开，着力打造“阳光财政”。加强预算绩效管理和财政投资评审工作，注重预算绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。深化国库集中支付管理，强化财政资金预算执行动态监控，确保财政资金安全高效运行。推进新政府会计准则实施，进一步规范会计管理工作。加强财政监督检查，扎实有序开展规范财经纪律专项行动。加强政府采购管理，不断扩大政府购买服务范围，提高公共服务供给质量。加快财政信息化建设，做好财政应用软件技术支撑，确保财政网络信息安全。

（七）从严治党强作风。牢固树立“四个意识”，坚决践行“两个维护”，推动上级决策部署在财政部门落地落细落实。认真贯彻新时代党建总要求，严格落实抓党建政治责任，严肃党内政治生活，抓好班子带好队伍。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，深刻汲取各类违纪违法案件教训，持续正风肃纪、筑牢底线，努力营造风清气正的政治生态。认真落实党风廉政建设主体责任，进一步转变作风提高效率，着力破解制约财政改革发展的瓶颈问题。加大干部教育培训力度，着力塑造财政机关良好形象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级预算，无二级单位。

序号	单位名称
1	铜川市财政局新区分局

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制25人，其中：行政编制20人、事业编制5人；实有人员24人，其中：行政20人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排，本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入599.75万元，其中一般公共预算拨款收入599.75万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少4.54万元，主要原因是本年度人员减少，人员支出预算相应减少；2019年本部门预算支出599.75万元，其中一般公共预算拨款支出599.75万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助收入支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少4.54万元，主要原因是本年度人员减少，人员支出预算相应减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入599.75万元，其中一般公共预算拨款收入599.75万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款较上年减少4.54万元，主要原因是本年度人员减少，人员支出预算相应减少；2019年本部门财政拨款支出599.75万元，其中一般公共预算拨款支出599.75万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少4.54万元，主要原因是本年度人员减少，人员支出预算相应减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出599.75万元，较上年减少4.54万元，主要原因是本年度人员减少，人员支出预算相应减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出599.75万元，其中：

（1）行政运行（2010601）323.62万元，包含人员支出165.30万元、公用经费支出37.94万元、项目支出120.38万元，较上年减少35.34万元，减少的主要原因是2019年度养老保险及住房公积金、医疗保险等预算从行政运行科目中分离出去了，2018年养老保险及住房公积金、医疗保险等预算都用的行政运行。

（2）财政监察（2010606）5万元，包含人员支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出5万元，较上年减少5万元，减少的主要原因是本年度压减支出。

（3）信息化建设（2010607）35万元，包含人员支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出35万元，较上年减少15万元，减少的主要原因是本年度压减支出。

（4）财政委托业务支出（2010608）150万元，包含人员支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出150万元，较上年增加50万元，增加的主要原因是专家评审费用；

（5）其他财政事务支出（2010699）20万元，包含人员支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出20万元，较上年减少65.33万元，减少的主要原因是2019年融资专员、财税大厅及机关临聘人员工资在行政运行中预算，2018年是在其他财政事务支出中预算。

（6） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.79万元，包含人员支出34.79万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年增加34.79万元，增加的主要原因是2018年养老保险预算用的行政运行科目。

（7）行政单位医疗（2101101）14.75万元，包含人员支出14.75万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年增加14.75万元，增加的主要原因是2018年医疗保险等预算用的行政运行科目。

（8）住房公积金（2210201）16.59万元，包含人员支出16.59万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年增加16.59万元，增加的主要原因是2018年住房公积金预算用的行政运行科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出599.75万元，其中：

工资福利支出（301）351.81万元，包含人员经费支出231.43万元、公用经费支出0万元、项目支出120.38万元，较上年减少14.59万元，减少的主要原因是本年度人员减少，故工资福利支出预算减少；

商品和服务支出（302）244.14万元，包含人员经费支出0万元、公用经费支出36.14万元、项目支出208万元，较上年增加56.47万元，增加的主要原因是本年度项目预算中商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.2万元，包含人员经费支出0万元、公用经费支出0.2万元、项目支出0万元，较上年减少0.02万元，减少的主要原因是此项预算是独生子女费，本年度享受人员较上年减少；

资本性支出（310）3.6万元，包含人员经费支出0万元、公用经费支出1.6万元、项目支出2万元，较上年减少46.4万元，减少的主要原因是上年度财政信息化建设支出较多，本年度较少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出599.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）351.81万元，包含人员经费支出231.43万元、公用经费支出0万元、项目支出120.38万元；

机关商品和服务支出（502）244.14万元，包含人员经费支出0万元、公用经费支出36.14万元、项目支出208万元；

机关资本性支出（一）（503）3.6万元，包含人员经费支出0万元、公用经费支出1.6万元、项目支出2万元；

对个人和家庭的补助（509）0.2万元，包含人员经费支出0万元、公用经费支出0.2万元、项目支出0万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.14万元，较上年增加0.07万元，增长100%，增加的主要原因是2018年预算时压减了50%预算了700元，在2018年实际执行中资金不足，故2019年重新调整公务接待预算。

其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费费0.14万元，较上年增加0.07万元，增长100%，增加的主要原因是2018年预算时压减了50%预算了700元，在2018年实际执行中资金不足，故2019年重新调整公务接待预算；公务用车运行维护费0万元，与上年持平, 主要原因是2018年和2019年，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，与上年持平,主要原因是2018年和2019年，无公务用车购置费预算。

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平,主要原因是2018年和2019年，本部门无会议费经费预算。

2019年本部门当年一般公共预算培训费1万元，主要用于财政宣传培训，比上年减少9万元，减少90%。主要原因是本年度压减支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排21.2万元，较上年减少1.59万元，主要原因是本年度人员减少预算相应减少。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共59.9万元，其中政府采购货物类预算17.9万元、政府采购服务类预算42万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 财政信息化建设：是指与实现财政工作信息化有关的所有工作，包括财政应用软件的开发、财政部门运用先进的计算机技术和网络技术建立、应用、维护财政管理信息系统、、财政信息化的宏观规划、财政信息化的制度建设等等。通过完整记录并实时处理每一笔财政收支数据，使财政管理制度刚性化，并达到实时监控、硬性约束的目的。

4.政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

附件：2019年铜川市财政局新区分局部门预算公开报表.XLS

网络编辑：罗婕
信息审核：赵勇