一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行法律、法规、规章和铜川市人民政府、铜川市新区管委会的决定、命令、指示，保证市政府与新区管委会各项任务顺利完成。

（2）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

（3）负责街道财政预决算和收支管理，促进区域经济发展。

（4）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

（5）参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

（6）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（7）负责计划生育、拥军优属、防汛、指导监察劳动和社会保障工作。

（8）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

（9）开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

（10）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

（11）在本部门职责范围内加强为市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

（12）完成工委、管委会和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

咸丰路街道办事处为全额财政拨款行政单位，单位设置 “六办三站”， “六办”即党政办公室（财政所）、人大工作委员会办公室、经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监督管理所、农产品质量安全监督管理办公室）、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室；“三站”即经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公用事业服务站（妇幼保健计划生育服务站），下辖6个城市社区、12个行政村和 5所学校。

二、2019年年度部门工作任务

（一）发挥党建引领，夯实基层工作基础。进一步规范基层党组织生活，推进街道基层党建规范化、示范化、品牌化建设。加强干部队伍建设，改进工作作风，提高党员干部队伍的执行力。严格履行党风廉政责任制，加大违纪违法案件的查办力度，构建教育、制度、监督并重的整治和预防体系。

（二）加大扶贫力度，提升经济发展水平。根据区2019年脱贫奋斗目标，抓好扶贫项目建设和扶持政策落实，大力发展特色种植业，突破产业扶贫局限性，确保脱贫目标任务全面完成。

（三）聚焦优势资源，大力开展招商引资。围绕我街道资源优势，开展招商引资工作，同时，全力做好中国（铜川）商业航天城项目、体育专修学院、西北环线、公交客运总站、博物馆等重点项目征迁及环境保障工作，力争在搞好优质服务上实现项目建设新突破。

（四）关注改善民生，实施乡村振兴战略。围绕创建全国文明城市的目标任务，统筹抓好民政、教育、卫生、稳定等民生工作，确保更多群众共享经济发展成果。深入抓好环境整治、河长制、农村环境综合整治等工作，营造良好生态人居环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为咸丰路街道办事处（本级）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	咸丰路街道办事处本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制47人，其中：行政编制22人、事业编制25人；实有人员44人，其中：行政19人、事业25人。单位管理退休人员19人，离休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排，2019年咸丰路街道办事处纳入项目支出绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算当年拨款258.91万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1087.51万元，其中一般公共预算拨款收1087.51万元，政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加38.25万元，主要原因是人员工资总额及社保缴费、离休人员工资、村干部工资和创文工作经费收入增加。2019年本部门预算支出1087.51万元，其中一般公共预算拨款支出1087.51万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加38.25万元，主要原因是人员工资总额及社保缴费、离休人员工资、村干部工资和创文工作经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1087.51万元，其中一般公共预算拨款收入1087.51万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加38.25万元，主要原因是人员工资总额及社保缴费、离休人员工资、村干部工资和创文工作经费收入增加。2019年本部门财政拨款支出1087.51万元，其中一般公共预算拨款支出1087.51万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加38.25万元，主要原因是人员工资总额及社保缴费、离休人员工资、村干部工资和创文工作经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出1087.51万元，较2018年部门预算一般公共预算拨款增加38.25万元，主要原因是人员工资总额及社保缴费、离休人员工资、村干部工资和创文工作经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出1087.51万元，其中：

（1）行政运行（2010301）支出345.86万元，包含人员经费支出287.54万元、公用经费支出58.32万元、项目支出0.00万元，较上年减少79.66万元，原因是人员经费中本年行政事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗支出和住房公积金缴费支出未在该科目中列支预算，且减少其他工资福利支出；公用经费中公务交通补贴支出、公务接待费支出减少；

（2）信访事务（2010308）支出2.00万元，包含人员经费支出0.00万元、公用经费支出0.00万元，项目支出2.00万元，较上年无增减变化；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出17.60万元，包含人员经费支出0.00万元、公用经费支出0.00万元，项目支出17.60万元，较上年增加15.60万元，原因是项目支出中增加机关灶运行经费、本年党建经费及共青团建设经费和成军义医疗费在该科目中列支预算；

（4）其他纪检监察事务支出（2011199）支出2.00万元，包含人员经费支出0.00万元、公用经费支出0.00万元、项目支出2.00万元，较上年无增减变化；

（5）兵役征集（2030601）支出1.00万元，包含人员经费支出0.00万元、公用经费支出0.00万元、项目支出1.00万元，较上年无增减变化；

（6）其他文化和旅游支出（2070199）支出12.00万元，包含人员经费支出0.00万元、公用经费支出0.00万元、项目支出12.00万元，较上年增加12.00万元，原因是项目支出中增加创文工作经费；

（7）基层政权和社区建设（2080208）支出295.91万元，包含人员经费支出0.00万元、公用经费支出0.00万元、项目支出295.91万元，较上年减少64.08万元，原因是项目支出中社区三委人员工资预算支出减少；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出56.88万元，包含人员经费支出56.88万元、公用经费支出0.00万元、项目支出0.00万元，较上年增加56.88万元，原因是该科目为本年新增科目，功能科目变动造成支出增加，人员经费中本年机关事业单位基本养老保险缴费支出在此科目中列支预算；

（9）其他行政事业单位离退休支出（2080599）支出10.91万元，包含人员经费支出10.91万元、公用经费支出0.00万元、项目支出0.00万元，较上年增加10.91万元，原因是人员经费中增加离休人员工资；

（10）行政单位医疗（2101101）支出26.55万元，包含人员经费支出26.55万元、公用经费支出0.00万元、项目支出0.00万元，较上年增加23.55万元，原因是人员经费中本年行政单位医疗支出在此科目中列支预算；

（11）其他城乡社区支出（2129901）支出5.00万元，包含人员经费支出0.00万元、公用经费支出0.00万元、项目支出5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是项目支出中增加机关创卫工作经费；

（12）其他扶贫支出（2130599）支出0.60万元，包含人员经费支出0.00万元、公用经费支出0.00万元、项目支出0.60万元，较上年增加0.60万元，原因是项目支出中增加贫困村驻村工作队经费；

（13）对村民委员会和村党支部（2130705）支出279.93万元，包含人员经费支出0.00万元、公用经费支出0.00万元、项目支出279.93万元，较上年增加54.18万元，原因是项目支出中村干部工资及离任村干部工资增加；

（14）住房公积金（2210201）支出31.27万元，包含人员经费支出31.27万元、公用经费支出0.00万元、项目支出0.00万元，较上年增加31.27万元，原因是该科目为本年新增科目，功能科目变动造成支出增加，人员经费中本年住房公积金在此科目中列支预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年咸丰路街道办事处一般公共预算支出1087.51万元，其中：

工资福利支出（301）402.24万元，包含人员经费支出402.24万元、公用经费支出0.00万元、项目支出0.00万元，较上年增加35.48万元，原因是人员经费中工资总额、各项社保缴费以及住房公积金支出增加。

商品和服务支出（302）158.42万元，包含人员经费支出0.00万元、公用经费支出56.32万元、项目支出102.10万元，较上年增加2.16万元，原因是项目支出中印刷费支出及广告宣传支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）519.35万元，包含人员经费支出10.91万元、公用经费支出0万元、项目支出508.44万元，较上年增加12.51万元，原因是人员经费中增加离休费支出，项目支出中村干部工资及离任村干部工资支出增加。

资本性支出（310）7.50万元，包含人员经费支出0.00万元、公用经费支出2.00万元、项目支出5.50万元，较上年增加5.50万元，原因是公用支出中增加办公设备购置支出，项目支出中增加办公设备购置支出和大型修缮经费支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年咸丰路街道办事处一般公共预算支出1087.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）402.24万元，包含人员经费支出402.24万元、公用经费支出0.00万元、项目支出0.00万元；机关商品和服务支出（502）158.42万元，包含人员经费支出0.00万元、公用经费支出56.32万元、项目支出102.10万元；机关资本性支出（一）（503）支出7.50万元，包含人员经费支出0.00万元、公用经费支出2.00万元、项目支出5.50万元；对个人和家庭的补助（509）支出519.35万元，包含人员经费支出10.91万元、公用经费支出0.00万元、项目支出508.44万元；。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

咸丰路街道办事处无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

咸丰路街道办事处无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年咸丰路街道办事处当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.30万元，较上年减少6.00万元，下降11.67%，减少的主要原因是严格执行“三公”经费相关规定，对“三公”经费预算从总量上进行了控制和压减。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减变化，原因主要是严格执行出国管理有关规定，单位无相关业务；公务接待费0.30万元，较上年减少0.7万元，下降70%，减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减变化，原因主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置。

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减变化。主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减，今年无相关支出。

2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减变化。主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减，今年无相关支出。

（七）机关运行经费安排情况。

咸丰路街道办事处当年机关运行经费预算安排45.00万元，较上年增加1.00万元，主要原因是本年人员增加，经费支出随之增多。

（八）政府采购情况。

2019年咸丰路街道办事处当年政府采购预算共42.75万元，其中政府采购货物类预算9.40万元、政府采购服务类预算28.35万元、政府采购工程类预算5.00万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.人员经费支出：指直接用于个人部分的支出，具体包括基本工资、津贴补贴、社会保障费等。

4.公用经费支出：指行政单位用于日常行政管理方面的费用开支，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、租赁费等。

5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

附件：2019年铜川市新区咸丰路街道办事处部门预算公开报表.XLS

网络编辑：冯雪静
信息审核：赵勇