一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国动物防疫法》、《陕西省实施（中华人民共和国动物防疫法）办法》、《陕西省实施（中华人民共和国动物防疫法）办法》等有关法律法规；加强对全区动物疫病预防的宣传和技术指导、技术培训、咨询服务，并组织实施动物防疫计划；负责区级动物卫生许可和动物诊疗许可的申请受理。

2.加强对全区动物疫病监测工作的开展进行管理、指导和技术培训；负责全区的动物疫情管理工作；负责全区动物疫病例监测、诊断和流行病学调查等工作；负责动物疫病防控新技术的推广工作。

3.贯彻《中华人民共和国畜牧法》及国家发展畜牧业有关法规政策；参与制定新区畜牧业发展规划；制定新区畜牧技术推广计划并组织实施；负责对新区畜牧技术人员的组织培训和技术指导；依法做好畜禽管理，加强对种质资源的保护和推广利用；承担畜禽科学饲养技术和品种改良的推广。

（二）机构设置

机构设置情况：本部门下设办公室、财务室、动监室、疫控室、畜牧室共五个科室。

二、2019年年度部门工作任务

1.做好春、秋季动物免疫工作。

2.重大动物疫病监测及流行病学调查工作。

3.非洲猪瘟防控工作。

4.动物疫情预测预警工作。

5.畜禽产品及公共卫生安全技术支撑工作。

6.动物疫病防控队伍能力提升工作。

7.畜禽屠宰、生鲜乳、兽药及饲料监管。

三、部门预算单位构成

从预算单位组成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称
1	铜川市新区动物卫生监督所

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中：行政0人、事业6人，单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排，2019年本部门纳入部门整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨100.19万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入100.19万元，其中一般公共预算拨款收入100.19万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加16.61万元，主要原因是监督执法人员防护服费、安全生产监管维护费、狂犬病防疫经费及非洲猪瘟防控经费等项目支出增加；2019年本部门预算支出100.19万元，其中一般公共预算拨款支出100.19万元，政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加16.61万元，主要原因是监督执法人员防护服费、安全生产监管维护费、狂犬病防疫经费及非洲猪瘟防控经费等项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入100.19万元，其中一般公共预算拨款收入100.19万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加16.61万元，主要原因是项目支出增加；2019年本部门财政拨款支出100.19万元，其中一般公共预算拨款支出100.19万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加16.61万元，主要原因是监督执法人员防护服费、安全生产监管维护费、狂犬病防疫经费及非洲猪瘟防控经费等项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出100.19万元，其中：基本支出69.57万元，项目支出30.62万元。较2018年部门预算一般公共预算拨款增加16.61万元，增加主要原因是监督执法人员防护服费、安全生产监管维护费、狂犬病防疫经费及非洲猪瘟防控经费等项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出100.19万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.79万元，其中人员经费支出8.79万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较2018年增加8.79万元，原因是2018年养老保险预算用事业运行科目。

（2）事业单位医疗（2101102）4.44万元，其中人员经费支出4.44万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年增加4.44万元，原因是2018年医疗保险等预算用的事业运行科目。

（3）事业运行（2130104）51.63万元，其中人员经费支出42.63万元、公用经费支出9万元、项目支出0万元，较上年减少17.43万元，原因是2019年度养老保险及住房公积金、医疗保险等预算从事业运行科目中分离出去了，2018年养老保险及住房公积金、医疗保险等预算都用的事业运行。

（4）病虫害控制（2130108）28.52万元，其中人员经费支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出28.52万元，较上年增加14万元，原因是畜牧生产安全监管系统、狂犬病防疫经费、非洲猪瘟防控等项目支出增加。

（5）其他农业支出（2130199）2.10万元，其中人员经费支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出2.10万元，较上年增加2.10万元，原因是本年度为监督执法人员购置防护服。

（6）住房公积金（2210201）4.72万元，其中人员经费支出4.72万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年增加4.72万元，原因是2018年住房公积金预算用的事业运行科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出100.19万元，其中：

工资福利支出（301）60.57万元，其中人员经费支出60.57万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年减少0.49万元，原因是2018年预算中包含2017年补发取暖费。

商品和服务支出（302）39.58万元，其中人员经费支出0万元、公用经费支出8.96万元、项目支出30.62万元，较上年增加22.02万元，原因是印刷费、差旅费、培训费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费及其他商品和服务支出等费用均增加投入。

对个人和家庭的补助支出（303）0.04万元，其中人员经费支出0.04万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年减少4.92万元，原因是2018年将村级防疫员补助归集为其他对个人和家庭补助，本年度归集到劳务费中。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出100.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）100.15万元，其中人员经费支出60.57万元、公用经费支出8.96万元、项目支出30.62万元；对个人和家庭的补助（509）0.04万元，其中人员经费支出0万元、公用经费支出0.04万元、项目支出0万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是严格执行八项规定要求。

其中：公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行八项规定要求；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行八项规定要求。公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行八项规定要求；因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行八项规定要求。

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，主要用于开展动物防疫会议产生的相关费用，较上年增加0.50万元，增加的主要原因是加强动物防疫工作方面的布置。

2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.80万元，主要用于业务知识培训，与上年增加0.8万元，增加的主要原因是加强动物防疫工作的业务培训。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算总计8.96万元，较上年增加1.00万元，主要原因是本年度电费增加。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购计划24.49万元，其中政府采购货物类计划9.39万元、政府采购服务类计划15.10万元、政府采购工程类计划0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.专用材料费：是反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，收益用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射的电力、材料等方面的支出。

附件：铜川市新区动物卫生监督所2019年预算公开.xls

网络编辑：赵勇
信息审核：赵勇