（一）部门主要职责

1.负责国内外有关投资者的联系和投资合作，组织多种形式的联络、投资考察招商洽谈活动。

2.负责区内招商网络建设、搜集、整理、编辑招商信息。

3.负责来铜川新区投资客商提供环境考察，信息咨询等服务，协助做好客商投资运作的组织、协调报批、注册和管理等工作。

4.负责全区招商引资政策的制定和落实。

5.承办新区管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设一个科室：综合办公室。

二、2019年部门工作任务

（一）全年力争利用招商签约任务120亿元，市域外资金43亿元，省际项目到位资金任务32亿元，实际利用外资任务2000万美元。

（二）抓投资，在招商引资和项目建设上下功夫。

（三）抓结构，在推进“五大产业集群”建设上下功夫。分别打造汽车零部件装备制造业小分队、航空航天高科技产业小分队、高端航汽铝新材料产业小分队、中医药大健康产业小分队、文化旅游城市经济产业小分队。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算，无二级单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中：行政编制4人、事业编制0人；实有人员3人，其中：行政3人、事业0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排，本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入95.41万元，其中一般公共预算拨款收入95.41万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，较上年增加55.5万元，主要原因是项目预算资金增多；2019年本部门预算支出95.41万元，其中一般公共预算拨款支出95.41万元政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，较上年增加55.5万元，主要原因是项目预算资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入95.41万元，其中一般公共预算拨款收入95.41万元、政府性基金拨款0万元，较上年增加55.5万元，主要原因是项目预算资金增多；2019年本部门财政拨款支出95.41万元、政府性基金拨款支出0万元，其中一般公共预算拨款支出95.41万元，较上年增加55.5万元，主要原因是项目预算资金增多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出95.41万元，较上年增加55.5万元，主要原因是项目预算资金增多。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出95.41万元，其中：

（1）行政运行（2011301）33.68万元，包含人员经费支出26.86万元，公用经费支出6.82万元，较上年增加3.77万元，原因是本年度功能科目调整，人员工资基数增加；

（2）招商引资（2011308）50万元，包含项目支出50万元，较上年增加40万元，原因是着重开展招商引资项目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.67万元，包含人员经费支出5.67万元，原因是本年度功能科目调整，此为新增功能科目；

（4）行政单位医疗（2101101）1.95万元，包含人员经费支出1.95万元，原因是本年度功能科目调整，此为新增功能科目；

（5）公务员医疗补助（2101103）0.71万元，包含人员经费支出0.71万元，原因是本年度功能科目调整，此为新增功能科目；

（6）住房公积金（2210201）3.40万元，包含人员经费支出3.40万元，原因是本年度功能科目调整，此为新增功能科目。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出95.41万元，其中：

工资福利支出（301）38.59万元，包含人员经费支出38.59万元，较上年增加13.78万元，原因是2019年预算人员工资基数增加；

商品和服务支出（302）56.82万元，包含公用经费支出6.82万元，项目支出50万元，较上年增加41.72万元，原因是2019年预算增加项目资金。

（2）2019年本部门一般公共预算支出95.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）38.59万元；

机关商品和服务支出（502）56.82万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7万元，较上年增加7万元，增长100%，增加的主要原因是着重开展招商引资项目，公务接待费用增加。其中：本部门因公出国（境）经费预算支出0万元，与上年持平，主要原因为严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则，控制“三公”经费预算；公务接待经费5万元，较上年增加5万元，增长100%，增加的主要原因是着重开展招商引资项目；公务用车运行维护经费预算支出为0万元，与上年持平，主要原因为严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则，控制“三公”经费预算；公务用车购置经费预算支出0万元，与上年持平，主要原因为严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则，控制“三公”经费预算。

会议费2万元，较上年增加2万元，增长100%，主要原因是2019年需要召开相关会议。

2018年和2019年，本部门无培训经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算总计6.82万元，较上年增加1.72万元，主要原因是2019年预算部门人员经费增加。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共1.1万元，其中政府采购货物类预算1.1万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.招商引资：是指负责国内外有关投资者的联系和投资合作，组织多种形式的联络、投资考察招商洽谈活动等。