一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.农村居民健康档案规范建档指导，管理及服务。

2.做好我镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

3.及时发现，登记并报告我镇发现的传染病病例和疑似病例。

4.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评估，开展健康指导。

5.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查等。

6.对我辖区65岁以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

7.对高血压，糖尿病等慢病高危人群进行指导，糖尿病等慢性病例进行登记管理，定期随访和健康指导。

8.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）机构设置

本部门设有以下科室：内科、外科、妇科、合疗科、全科、中医科、口腔科、检验科、公共卫生科（居民健康档案、65岁老年人健康管理、妇幼保健科、接种科）和慢病科（高血压、糖尿病、精神病）。

二、2019年年度部门工作任务

（一）健康扶贫工作。

（二）家庭医生签约。

（三）基本公共卫生服务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级预算，无二级单位。

序号	单位名称
1	铜川市新区坡头街道办事处卫生院（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制24人，其中：行政编制0人、事业编制24人；实有人员20人，其中：行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排，本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入186.80万元，其中一般公共预算拨款收入186.80万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元， 2019年本部门预算收入较上年减少1.12万元，主要原因是本年预算人员减少，相应的人员经费支出减少；2019年本部门预算支出186.80万元，其中一般公共预算拨款支出186.80万元，政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事业收入支出0万元，较上年减少1.12万元，主要原因是本年预算人员减少，相应的人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入186.80万元，其中一般公共预算拨款收入186.80万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少1.12万元，主要原因是本年预算人员减少，相应的人员经费支出减少；2019年本部门财政拨款支出186.80万元，其中一般公共预算拨款支出186.80万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少1.12万元，主要原因是本年预算人员减少，相应的人员经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出186.80万元，较上年减少1.12万元，主要原因是本年预算人员减少，相应的人员经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出186.80万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.49万元，包含人员经费支出26.49万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年增加26.49万元，原因是该科目为新增科目，用于支付本部门在编人员养老保险的单位应承担部分；

（2）乡镇卫生院（2100302）134.84万元，包含人员经费支出134.84万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年减少53.08万元，原因是该科目用于支付在编人员的基本工资、津补贴和年终一次性奖金；

（3）事业单位医疗（2101102）9.01万元，包含人员经费支出9.01万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年增加9.01万元，原因是该科目为新增科目，用于支付本部门在编人员医疗保险的单位应承担部分；

（4）住房公积金（2210201）16.46万元，包含人员经费支出16.46万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年增加16.46万元，原因是该科目为新增科目，用于支付本部门在编人员住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门当年一般公共预算支出186.80万元，其中：

工资福利支出（301）186.80万元，包含人员经费支出186.80万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年减少1.12万元，原因是本年预算人员减少，相应的人员经费支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门当年一般公共预算支出186.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）186.8万元，包含人员经费支出186.8万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，主要原因是2018年和2019年严格执行中央八项规定，无此项支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，原因是2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，原因是2018年和2019年，本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费0.00万元，原因是2018年和2019年，本部门公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费0.00万元，原因是2018年和2019年，本部门公务用车购置经费预算。

会议费0.00万元，原因是2018年和2019年，本部门无会议费经费预算。

培训费0.00万元，原因是2018年和2019年，本部门无培训费经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年无机关运行经费收支预算安排，并已公开空表。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算安排，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：铜川市新区坡头街道办事处卫生院 2019年部门综合预算.xls

网络编辑：赵勇
信息审核：赵勇