一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1.贯彻实施国家、省、市有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针政策；

2.制定并组织实施本区域商务领域的规章、制度、标准和发展规划；

3.负责指导、协调商品进出口工作，承担全区外贸出口目标任务；

4.负责全区商贸运行和市场监测体系建设工作；

5.负责全区科技、科协工作；

6.承办新区管委会交办的其他事项。

(二)机构设置

根据工作需要，新区商务局共设置“一办两科”，即办公室、商务科、科技科3个科室。

二、2019年年度部门工作任务

（一）大力宣传新区各项商贸、科技等方面的优惠政策，加快提升新区科技、商贸业的发展水平。

（二）抓好社零、外贸进出口、R&D、技术市场交易额等指标的顺利完成。

（三）做好中国（铜川）商业航天城项目协调等工作。

（四）积极培育新增“四上”企业。

（五）狠抓全区重点商贸项目建设步伐，促进商贸经济发展。

（六）认真抓好商贸领域安全生产工作，增强商贸流通企业安全生产的责任主体意识；同时做好创国卫巩固提升各项工作。

（七）做好精准扶贫工作。

（八）完成区工委、管委会及市商务局、市科技局交办的其他工作事项。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算，无二级单位。

序号	单位名称
1	铜川市新区商务局（机关）

四、部门人员情况说明

本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政3人、事业1人（借调）。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排，本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入38.63万元，其中一般公共预算拨款收入38.63万元，政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少0.91万元，主要原因是本年预算其他交通费减少；2019年本部门预算支出38.63万元，其中一般公共预算拨款支出38.63万元，政府性基金拨款支出0万元，上级补助支出0万元，事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少0.91万元，主要原因是本年预算其他交通费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入38.63万元，其中一般公共预算拨款收入38.63万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年减少0.91万元，主要原因是本年预算其他交通费减少；2019年本部门财政拨款支出38.63万元，其中一般公共预算拨款支出38.63万元，政府性基金拨款支出，较上年减少0.91万元，主要原因是本年预算其他交通费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出38.63万元，较上年减少0.91万元，主要原因是本年度交通费支出减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出38.63万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.47万元，较上年增加4.47万元，原因是本年度功能科目调整，此为新增功能科目；

（2）行政单位医疗（2101101）1.51万元，较上年增加1.51万元，原因是本年度功能科目调整，此为新增功能科目；

（3）公务员医疗补助（2101103）0.27万元，较上年增加0.27万元，原因是本年度功能科目调整，此为新增功能科目；

（4）行政运行（2160201）25.25万元，较上年减少7.24万元，原因是本年度功能科目调整，其他交通费减少；

（5）其他商业流通事务支出（2160299）5.00万元，较上年减少2.05万元，原因是厉行节约，压减支出；

（6）住房公积金（2210201）2.12万元，较上年增加2.12万元，原因是本年度功能科目调整，此为新增功能科目。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出38.63万元，其中：

工资福利支出（301）29.63万元，包含人员经费支出29.63万元，较上年增加1.25万元，原因是人员工资福利支出增加，公用经费支出0万元，上下年无增减，项目支出0万元，上下年无增减；

商品和服务支出（302）7.25万元，包含人员经费支出0万元、公用经费支出2.25万元和项目支出5万元，上下年无增减，公用经费支出4.66万元，减少2.41万元，原因是本年预算厉行节约，压减支出，项目支出5万元，上下年无增减，原因是2018年和2019年工作任务无大变化；

资本性支出（310）1.75万元，包含公用经费支出1.75万元，较上年增加0.25万元，原因是本年办公设备购置增加。

（2）2019年本部门一般公共预算支出38.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）29.63万元，包含人员经费支出29.63万元，较上年增加1.25万元，原因是人员工资福利支出增加，公用经费支出0万元，上下年无增减，项目支出0万元，上下年无增减；

机关商品和服务支出（502）7.25万元，包含人员经费支出0万元、公用经费支出2.25万元和项目支出5万元，上下年无增减，公用经费支出4.66万元，减少2.41万元，原因是本年预算厉行节约，压减支出，项目支出5万元，上下年无增减，原因是2018年和2019年工作任务无大变化；

机关资本性支出（503）1.75万元，包含公用经费支出1.75万元，较上年增加0.25万元，原因是本年办公设备购置增加。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.9万元，较上年增加0.9万元，原因是本年度业务需要。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，与上年持平，原因是2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.90万元，较上年增加0.90万元，原因是本年度业务需要；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0元，与上年持平，原因是2018年和2019年，本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平，原因是2018年和2019年，本部门公务用车购置经费预算。

2019年本部门当年一般公共预算会议费支出0.00万元，较上年增加0万元，原因是本部门无会议费经费预算。

2019年本部门当年一般公共预算培训费支出0.05万元，较上年增加0万元，与上年持平，原因是严格控制会议费经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门当年一般公共预算机关运行经费预算安排4万元，较上年增加0万元，与上年持平，原因是严格控制机关运行经费预算。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共1.75万元，其中政府采购货物类预算1.75万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.“四上”企业：是现阶段我国统计工作实践中对达到一定规模、资质或限额的法人单位的一种通俗称谓。包括规模以上工业、有资质的建筑业和全部房地产开发经营业、限额以上批发零售业和住宿餐饮业、规模以上服务业法人单位。

4.R&D：是指在科学技术领域，为增加知识总量(包括人类文化和社会知识的总量)，以及运用这些知识去创造新的应用进行的系统的创造性的活动，包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。

附件：2019年铜川市新区商务局部门预算公开.XLS

网络编辑：刘媛
信息审核：赵勇