一、 部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家土地管理，矿产资源管理及地质环境管理的法律、法规和规章。

2、组织编制和实施新区土地利用总体规划等相关规划。

3、负责新区新区范围内农用地转用征收（用）建设用地供地，土地开发整理及农村集体建设用地的资料编制、审查、报批工作。

4、负责新区范围内地籍管理工作、矿产资源利用保护和监督管理工作。

5、负责新区范围内地质灾害预防和治理工作，拟定全区范围内地质灾害防治方案及“防、抢、撤”预案及监督、检查工作。

6、负责新区国土资源有关规费的征收和管理工作。

7、按照管理权限，负责对全区国土资源系统领导干部的管理工作。

（二）机构设置

铜川市国土资源局新区分局本级（机关），下设统征办、办公室、建设用地科、规划科、地籍科、地灾办、矿产科、执法科、政策法规科、财务科、监察室共十一个科室。

二、2019年年度部门工作任务

（一）继续做好耕地保护日常工作，落实好各项工作措施，全面开展新区第三次国土资源调查工作，力争完成年度考核任务。

（二）进一步加强土地规划计划管理，严格规划落实，充分发挥土地规划在支撑服务新区经济发展中的基础性、龙头性作用；对商业航天城、数字经济园、玉皇阁二桥、东环路改扩建项目，提前介入，调整土地利用总体规划。

（三）围绕新区开发建设，继续做好重点项目用地服务保障工作，2019年6月底前完成商业航天城、数字经济园、玉皇阁二桥等重点项目报批任务，全年完成3000亩报批任务。同时加大对“批而未征”、“征而未供”项目用地的处置力度，按照“成熟一个，供应一个”的原则，加快项目供应速度。

（四）按照省、市移民（脱贫）搬迁工作安排部署，全面推进新区移民搬迁各项工作。围绕搬迁对象就业创业基本信息清单、全力促进就业措施的落实。进一步细化帮扶措施，使其稳定脱贫，逐步致富。统筹做好易地扶贫搬迁、旧宅腾退复垦、增减挂钩、不动产登记等相关工作，加快推进安置房确权登记发证工作。制定可行的社区化管理办法，不断增强搬迁群众入住后幸福感，让搬迁群众住的舒心、过的开心。

（五）严格依法依规按程序开展征地工作，积极破解征地难题，发扬“五干”精神，倒排时间，挂图作战，确保项目顺利推进。妥善解决征地遗留问题，保障被征地农民的合法权益。

（六）切实加强矿产资源监管，落实地质灾害防治各项措施。对已注销的矿山企业督促其尽快对采矿区域进行恢复治理，加大对新区地质灾害隐患的排查、巡查、监测，对现有的地质灾害隐患点，加强监测及应急值守工作，确保信息畅通，汇报及时，应急工作处置到位，维护保障人民群众生命财产安全。

（七）按照“发现在初始，解决在萌芽”、“露头就打”的原则，积极联系协调各办事处做好日常巡查制止工作，督促各办事处加大对新增违建的拆除力度；联合办事处建立违法巡查制度，加大对项目用地违法行为的查处力度，做好依法依规用地的宣传教育工作；加快推进城中村改造项目的查处整改工作，督促办理供地手续，消除违法状态。

（八）加强党的建设，继续抓好党风廉政建设、党内监督和纪律作风建设，不断推动以案促改制度化常态化向纵深开展。推进党风廉政建设主体责任的落实，制定分局党风廉政建设主体责任清单并做好纪实；精心组织好打造国土铁军实施方案既定的各项活动安排；以优良的党风政风作保障,不断促进国土资源工作取得新成就。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级预算，无二级单位。

序号	单位名称
1	铜川市国土资源局新区分局（机关）

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制31人，其中行政编制11人、事业编制20人；实有人员27人，其中：行政7人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门1个项目支出预算全部纳入绩效目标管理范围，涉及一般公共预算当年拨款5000万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入5395.28万元，其中一般公共预算拨款收入5395.28万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加3579.91万元，主要原因是增加了2019年度被征地农民补助资金；2019年本部门预算支出5395.28万元，其中一般公共预算拨款支出5395.28万元，政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元，事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加3579.91万元，主要原因是增加了2019年度被征地农民补助资金。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入5395.28万元，其中一般公共预算拨款收入5395.28万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加3579.91万元，主要原因是增加了2019年度被征地农民补助资金；2019年本部门财政拨款支出5395.28万元，其中一般公共预算拨款支出5395.28万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加3579.91万元，主要原因是增加了2019年度被征地农民补助资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出5395.28万元，其中：基本支出279.7万元，项目支出5115.58万元， 较2018年部门预算一般公共预算拨款增加3579.91万元，主要原因是增加了2019年度被征地农民补助资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出5395.28万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.3万元，较上年增加37.3万元，原因是2018年养老保险预算用的行政运行科目。

（2）住房公积金（2210201）17.88万元，较上年增加17.88万元，原因是2018年住房公积金预算用的行政运行科目。

（3）行政单位医疗（2101101）14.33万元，较上年增加14.33万元，原因是2018年医疗保险等预算用的行政运行科目。

（4） 其他城乡社区支出（2129901）5000万元，较上年增加5000万元，原因是增加了项目预算2019年度被征地农民补助资金。

（5）行政运行（2200101）210.19万元，较上年减少72.13万元，原因是2019年度养老保险及住房公积金、医疗保险等预算从行政运行科目中分离出去了，2018年养老保险及住房公积金、医疗保险等预算都用的行政运行。

（6）土地资源调查（2200105）66万元，较上年增加66万元，原因是2019年预算了土地资源调查及软件费用及土地集约利用更新评价工作经费。

（7）地质矿产资源与环境调查（2200113）49.58万元，较上年增加49.58万元，原因是2019年预算了地质灾害隐患点治理区级专项配套资金及地质灾害防治专项经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出5395.28万元，其中：

工资福利支出（301）247.84万元，较上年增加3.73万元，原因是工资逐年增长，各项保障缴费基数随之增长。

商品和服务支出（302）133.68万元，较上年增加62.42万元，原因是本年度项目预算中商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）5003.76万元，较上年增加5003.76万元，原因是增加了2019年度被征地农民补助资金。

资本性支出（310）10万元，较上年减少1490万元，原因是2019年预算了信息网络及软件购置更新费用10万元，而2018年预算了1500万的土地补偿。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出5395.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）247.84万元，较上年增加3.73万元，原因是工资逐年增长，各项保障缴费基数随之增长。

商品和服务支出（502）133.68万元，较上年增加62.42万元，原因是本年度项目预算中商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助支出（509）5003.76万元，较上年增加5003.76万元，原因是增加了2019年度被征地农民补助资金。

机关资本性支出（503）10万元，较上年减少1490万元，原因是2019年预算了信息网络及软件购置更新费用10万元，而2018年预算了1500万的土地补偿。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

 

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支 。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.15万元，较上年减少0.18万元（54.54%），减少的主要原因是压减支出。

其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置。公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是公车改革后本单位无车辆;因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行出国管理有关规定；公务接待费0.15万元，较上年减少0.18万元，下降54.54%，减少的主要原因是压减支出；

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本部门无会议费经费预算。

2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.13万元，较上年增加了0.13万元（100%），增加（减少）的主要原因是本年度准备安排支出每年一度的公务员网络培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算总计28.1万元，较上年减少0.72万元，主要原因是本年度人员减少预算相应减少。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购计划117.1万元，其中政府采购货物类计划13.52万元、政府采购服务类计划103.58万元、政府采购工程类计划0万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的专项工作所发生的各项支出。

2019年铜川市国土资源局新区分局预算报表.XLS
网络编辑：李航
信息审核：赵勇