一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

铜川市新区人力资源和社会保障局的主要工作职责是：负责新区人事编制、档案、职称及管理；人才入库、高校毕业生见习；求职登记、职业介绍、职业指导、招聘咨询；小额担保贷款、贴息；《就业失业登记证》审核办理；劳动力转移；退伍军人帮扶；职业技能培训、职业培训技能鉴定；就业和再就业岗位开发管理；城镇居民医疗保险；城乡居民养老保险；机关事业养老保险；新区“5560”人员基本生活保障金的审核发放；失地农民（户）认定及失地证办理等。

（二）机构设置

铜川市新区人力资源和社会保障局下设办公室、人事科、财务科、城乡居民养老保险科、机关事业养老保险科、开发管理科、医疗保险科、培训科、职介科、档案室。

二、2019年年度部门工作任务

1、全力服务脱贫攻坚，巩固扩大脱贫攻坚工作成效。

2、实现就业创业扩容提质：（1）确保完成就业目标任务；（2）积极促进创业带动就业。

3、推进人事人才规范提升：（1）做好城镇居民人均可支配收入工作；（2）加强职业技能培训；（3）做好人事编制管理工作；（4）做好毕业生就业服务工作。

4、促进社会保险普惠便捷：（1）全面实施全民参保计划；（2）完成社会保险缴费发放工作;（3）扩大宣传力度；（4）认真开展稽核工作；（5）加强社保基金监督管理。

5、优化提升营商环境，简化办事程序。

6、切实做好农民工工资清欠工作，多措并举完成清欠任务。

7、夯实综合性基础工作：（1）加快数字人社建设；（2）强化服务能力提升。

8、全面加强机关党的建设，严格落实全面从严治党。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级预算，无二级单位。

序号	单位名称
1	铜川市新区人力资源和社会保障局

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中：行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中：行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019当年年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排，2019年本部门纳入项目支出绩效目标管理项目2个，涉及一般公共预算当年拨款2080万元。其中涉及扶贫资金绩效目标项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元，随同部门预算一并公开（详见附表）。本部门暂未开展部门整体支出绩效评价。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入2821万元，其中一般公共预算拨款收入2821万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，较上年增加634.32万元，主要原因是增加了协理员取暖费降温费、就业扶贫区级配套、建档立卡户外出务工交通费等项目预算；2019年本部门预算支出2821万元，其中一般公共预算拨款支出2821万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出入0万元、事业支出0万元，较上年增加634.32万元，主要原因是增加了协理员取暖费降温费、就业扶贫区及配套、建档立卡户外出务工交通费等项目预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入2821万元，其中一般公共预算拨款收入2821万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加634.32万元，主要原因是增加了协理员取暖费降温费、就业扶贫区及配套、建档立卡户外出务工交通费等项目预算；2019年本部门财政拨款支出2821万元，其中一般公共预算拨款支出2821万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年增加634.32万元，主要原因是增加了协理员取暖费降温费、就业扶贫区及配套、建档立卡户外出务工交通费等项目预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出2821万元，较上年增加634.32万元，主要原因是增加了协理员取暖费降温费、就业扶贫区及配套、建档立卡户外出务工交通费等项目预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出2821万元，其中：

（1）行政运行（2080101）48.52万元，包含人员支出38.80万元、公用经费支出9.72万元、项目支出0万元，较上年减少11.66万元，原因是2019年度养老保险及住房公积金、医疗保险等预算已从行政运行科目中分离，2018年养老保险及住房公积金、医疗保险等预算用的是行政运行科目。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.19万元，包含人员支出8.19万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年增加8.19万元，原因是2018年养老保险预算用的行政运行科目。

（3）其他就业补助支出（2080799）186.57万元，包含人员支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出186.57万元，较上年增加136.57万元，原因是增加了协理员取暖费降温费、就业扶贫区及配套、建档立卡户外出务工交通费的预算。

（4）死亡抚恤（2080801）87.5万元，包含人员支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出87.5万元，较上年增加87.5万元，原因是2019年预算了死亡抚恤金、丧葬费、 遗属生活困难补助、  六十年代精简人员的费用。

（5）伤残抚恤（2080802）3.2万元，包含人员支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出3.2万元，较上年增加3.2万元，原因是增加了工伤补助金预算。

（6）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）400万元，包含人员支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出400万元，较上年增加25.92万元，原因是城乡居民养老保险区级配套项目资金预算增加。

（7）其他社会保障和就业支出（2089901）2080万元，包含人员支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出2080万元，较上年增加380万元，原因是被征地农民养老补助、"5560"人员生活保障项目增加。

（8）行政单位医疗（2101101）3.08万元，包含人员支出3.08万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年增加3.08万元，原因是2018年医疗保险等预算用的行政运行科目。

（9）住房公积金（2210201）3.94万元，包含人员支出3.94万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年增加3.94万元，原因是2018年住房公积金预算用的行政运行科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出2821万元，其中：

工资福利支出（301）54.01万元，包含人员支出54.01万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年增加2.43万元，原因是工资福利逐年增加，各类社保缴费基数也随之增加。

商品和服务支出（302）42.97万元，包含人员支出0万元、公用经费支出9.7万元、项目支出33.27万元，较上年增加34.37万元，原因是2019年新区协理员降温费、取暖费预算在此科目。

对个人和家庭的补助支出（303）2324.02万元，包含人员支出0万元、公用经费支出0.02万元、项目支出2324万元，较上年增加571.6万元，原因是2019年项目资金预算增加。

对社会保障基金补助（313）400万元，包含人员支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出400万元，较上年增加25.92万元，原因是城乡居民养老保险区级配套项目资金预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出2821万元，其中：

机关工资福利支出（501）54.01万元，包含人员支出54.01万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元；机关商品和服务支出（502）42.97万元，包含人员支出0万元、公用经费支出9.7万元、项目支出33.27万元；对个人和家庭的补助（509）2324.02万元，包含人员支出0万元、公用经费支出0.02万元、项目支出2324万元；对社会保障基金补助（510）400万元，包含人员支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出400万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平,主要原因是2018年和2019年本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接与上年持平,主要原因2018年和2019年本部门无公务接待费预算;公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是2018年和2019年本部门无公务用车维护费预算；公务用车购置费0万元，与上年持平待费0万元，，主要原因是2018年和2019年本部门无公务用车购置费预算。

会议费0万元，与上年持平，主要原因是2018年和2019年，本部门无会议费经费预算。

培训费0万元，与上年持平，主要原因是2018年和2019年，本部门无会议费经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排9.7万元，较上年增加4.7万元，主要原因是实有人员增加一人，且2019年机关运行经费中含其他交通补助。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共1万元，其中政府采购货物类预算1万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 就业补助资金：简称就业资金，是由县级以上人民政府设立，由本级财政部门会同人力资源社会保障部门管理，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。

4.“5560”人员基本生活保障金:新区失地农民女年满55周岁（含55周岁）以上的失地农民；新区失地农民男年满60周岁（含60周岁）以上的失地农民；由村委会审核上报，报新区人社局审核后，报管委会批准。获批后，基本生活保障金期限为一年，每半年新区人社局发放一次。

附件：2019年铜川市新区人力资源和社会保障局部门预算公开报表.xls

网络编辑：雷佳楠
信息审核：赵勇