一、 部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.储备土地、推进入区项目、服务新区项目落成建设、土地项目储备、项目单位建设中城市功能设施建设、项目库完善项目单位入区建设、相关手续协调处理入区项目单位、项目建设协调督促。

2.贯彻执行党和国家有关财税和金融工作的方针、政策和法律、法规，督促落实省委、省政府及市委、市政府，新区管委会有关财税和金融工作的决议、决定和工作部署。

3.承办市政府及市政府有关部门来文、来电和区财政、金融、保险等部门向管委会有关请示、意见、报告。

4.负责研究制定和组织实施全区金融业发展规划。

5.研究分析全区金融形势和运行情况，提出合理的意见和建议。

6.协助和配合中省市驻铜金融监管机构对各类金融机构的监管工作。

7.负责地方政府与中省市驻铜金融监管机构的业务联系，做好融资相关的协调服务工作。

8.协助有关部门做好地方金融风险防范化解工作，处理地方金融市场的突发事件，打击非法金融行为。

9.承办新区工委、管委会交办的其它工作。

（二）机构设置情况

内设机构有新区项目推进中心综合办公室、新区打非办、新区金融办。

二、2019年年度部门工作任务

（一）继续做好普惠金融工作，全力推进《铜川市普惠金融发展规划2017-2020年》实施意见。全面建成与社会相适应的普惠金融服务保障体系，提供便捷安全的金融服务。合理优化农村金融机构网点布局，提高资源配置效率，使金融服务全覆盖。完善对特殊群体的无障碍金融服务。引导鼓励银行和支付机构积极参与农村支付环境建设，丰富农村支付服务主体。

（二）进一步推进扶贫小额信贷的投放力度，提高贫困户的获贷率。发展扶贫小额信贷业务，扩大涉农范围；加大扶贫小额信贷资金的投放量，确保扶贫对象精准，加速脱贫；要求各主办金融机构严格按照“5321”标准做到应贷尽贷，有效需求达到100%。

（三）做好《保险助推铜川脱贫攻坚示范区2017-2020年建设行动计划》陕保监发﹝2016﹞139号。基本建成与脱贫攻坚相适应的保险服务体制机制，形成商业性、政策性等不同模式协作配合、共同参与的保险扶贫工作格局。精准对接农业保险服务要求，探索开展覆盖农业产业链的保险业务，积极提供防灾防损等增值保险服务。

（四）继续开展防范非法集资、互联网金融风险宣传教育、排查活动，采取有效行动封堵虚假宣传和违法广告，加大投资风险教育工作力度。

（五）继续加大金融行业排查整治力度。

（六）继续加大清收工作，催缴历史遗留问题拖欠土地费用。

（七）继续开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动，坚持“三会一课”和“两学一做”学习教育常态化制度，及时传达学习贯彻上级党组织决议指示。加强党风廉政建设，认真学习《中国共产党纪律处分条例》，严防腐败。强化政治意识，严格责任落实，防止空喊口号、做表面文章。贯彻落实中央纪委和省纪委集中整治形式主义、官僚主义部署的工作措施和正风肃纪专项工作 。

（八）贯彻落实新区工委、管委会的工作安排，及时优质地完成各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制10人，其中：行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中：行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门有1个项目支出预算纳入绩效目标管理范围，涉及一般公共预算当年拨款15.00万元。

本部门未纳入2019年区级部门整体支出绩效目标试点范围。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入122.16万元，其中一般公共预算拨款收入122.16万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加2.45万元，主要原因是扶贫小额贷款贴息增加；2019年本部门预算支出122.16万元，其中一般公共预算拨款支出122.16万元，政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加2.45万元，主要原因是扶贫小额贷款贴息增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入122.16万元，其中一般公共预算拨款收入122.16万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加2.45万元，主要原因是扶贫小额贷款贴息增加；2019年本部门财政拨款支出122.16万元，其中一般公共预算拨款支出122.16万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加2.45万元，主要原因是扶贫小额贷款贴息增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出122.16万元，其中：基本支出102.96万元，项目支出19.20万元。较2018年部门预算一般公共预算拨款增加2.45万元，增加主要原因是扶贫小额贷款贴息增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出122.16万元，其中：

（1）事业运行（2010350）2.50万元，其中：人员经费支出0万元、公用经费支出2.50万元、项目支出0元，与上年持平，主要原因是公车数量无增减；

（2）事业运行（2011350）73.76万元，其中：人员经费支出71.76万元、公用经费支出2万元、项目支出0元，较上年减少7.89万元，原因是人员调动减少；

（3）其他商贸事物支出（2011399）2.00万元，其中：人员经费支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出2.00万元，与上年持平，主要原因是扫黑除恶经费预算无增减；

（4）事业运行（2013150）2.20万元，其中：人员经费支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出2.20万元，较上年增加0.20万元，原因是规划调整办公室运行经费增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.61万元，其中：人员经费支出14.61万元，公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年增加0.11万元，原因是人员工资增加；

（6）事业单位医疗（2101102）4.70万元，其中：人员经费支出4.70万元，公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年增加0.28万元，原因是人员工资增加；

（7）扶贫贷款奖补和贴息（2130507）15.00万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元、项目支出15.00万元，较上年增加3万元，原因是扶贫小额贷款贴息增加；

（8）住房公积金（2210201）7.39万元，其中：人员经费支出7.39万元，公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年减少0.78万元，原因是人员减少。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出122.16万元，其中：

工资福利支出（301）98.46万元，包含人员经费支出98.46万元、公用经费支出0万元、项目支出0元，较上年减少11.75万元，原因是人员变动工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）7.20万元，包含人员经费支出0万元、公用经费支出4.5万元、项目支出2.7元，较上年减少2.30万元，原因是人员变动办公经费减少，厉行节约项目压减支出；

对个人和家庭的补助（303）16.50万元，包含人员经费支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出16.50元，较上年增加4.50万元，原因是扶贫小额贷款贴息增加及新区打非办出台的举报奖励机制。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出122.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）98.46万元，包含人员经费支出98.46万元、公用经费支出0万元、项目支出0元；机关商品和服务支出（502）7.2万元，包含人员经费支出0万元、公用经费支出4.50万元；项目支出2.70万元；对个人和家庭的补助（509）16.50万元，包含人员经费支出0万元、公用经费支出0万元；项目支出15.00万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.86万元，较上年减少0.02万元，下降了6.9%，减少的主要原因是公务接待费压减。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年无增减，原因是无因公出国（境）；公务接待费0.36万元，较上年减少0.02万元，下降了6.9%，减少的主要原因是公务接待经费压减；公务用车运行维护费2.50万元，与上年持平，主要原因是公务用车数量无增减；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是2018年和2019年，本部门无公务用车购置经费预算。

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，原因是本部门当年无会议预算计划。

2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，原因是本部门当年无培训预算计划。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排4.50万元，较上年减少1.00万元，主要原因是人员调动减少。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.新区打非办：是打击和处置非法集资领导小组办公室。

4.新区金融办：是金融工作办公室。

5.普惠金融：是指以可以负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务，小微企业、农民、城镇低收入人群等弱势群体是其重点服务对象。

6.小额信贷：是指发挥金融服务在扶贫开发中的造血作用，缓解贫困户贷款难、效率低、风险大等现实问题，推进扶贫小额信贷工作，促进建档立卡贫困户创业发展。

附件：2019年新区项目推进中心预算公开报表.XLS