一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

铜川市南部产业园区管理委员会主要负责南部产业园区的管理、开发建设和招商引资工作。

（二）机构设置

因单位三定方案未落实，现设有3个临设部门，1、综合管理部门：主要负责收集、整理和管理本单位所有内外部文件和资料，包括收发、登记、分递、文印和督办工作;负责单位的日常各项行政、人力资源等工作。2、招商项目部：主要负责招商接待、洽谈及跟踪服务，项目落地信息收集、整理、汇总、报送。3、发展服务部：主要负责掌握园区工业经济运行情况，传达落实上级党委、政府对园区企业的各项工作安排和政策措施，配合安检、环保、消防等部门做好相关工作。

二、2019年年度部门工作任务

铜川市南部产业园区将充分发挥获批省级高新技术区的机遇，结合全市产业规划布局、园区重点产业发展方向，通过招商引进更多高新技术企业，提升园区内涵，增强园区企业实力。 认真梳理2018年招商项目，制定建设计划，协调解决建设中存在问题，争取早日建成投产。继续盘活园区剩余闲置厂房、土地，积极申请新的工业用地，保障工业用地供应。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括铜川南部产业园区管委会本级预算。无二级单位预算。

序号	单位名称
1	铜川市南部产业园区管理委员会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制3人、事业编制4人、借调1人；实有人员7人，其中行政3人、事业编制4人、借调1人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门固定资产账面价值 5.67万元。公车改革后保留的公务用车共有0辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排，暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入 106.60万元，其中一般公共预算拨款收入106.60万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，较上年增加82.59万元，主要是单位编制人员增加，故与上年比较金额增加。2019年本部门总支出预算106.60万元，其中一般公共预算拨款支出106.60万元，政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元；2019年本部门预算支出较上年增加82.59万元，主要是单位编制人员增加，故与上年比较金额增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入 106.60 万元，其中一般公共预算拨款收入106.60万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加82.59万元，主要是单位编制人员增加，故与上年比较金额增加。2019年本部门财政拨款支出106.60万元，其中一般公共预算拨款支出106.60万元，政府性基金拨款支出0万元；2019年本部门财政拨款支出较上年增加82.59万元，主要是单位编制人员增加，故与上年比较金额增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出106.60万元，较上年增加82.59万元，主要原因是单位编制人员增加，故与上年比较金额增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2019年部门预算一般公共预算拨款支出106.60万元，其中：

（1）行政运行（2010301）65.76万元，其中：人员经费支出54.24万元，公用经费支出11.53万元，较上年增加51.75万元，主要原因是单位编制人员增加，故与上年比较金额增加。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构（2010399）19.89万元，其中：项目经费支出19.89万元，较上年增加19.89万元，主要原因是单位编制人员增加，故与上年比较金额增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）10.40万元，其中：人员经费支出10.04万元，较上年增加10.40万元，主要原因是单位编制人员增加，故与上年比较金额增加。

（4）行政单位医疗（2101101）5.01万元，其中：人员经费支出5.01万元，较上年增加5.01万元，主要原因是单位编制人员增加，故与上年比较金额增加。

（5）住房公积金（2210201）5.53万元，其中：人员经费支出5.53万元，较上年增加5.53万元，主要原因是单位编制人员增加，故与上年比较金额增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年部门一般公共预算支出按照部门预算支出106.6万元，其中：

工资福利支出 (301) 75.18万元，包含基本支出75.18万元，较上年增加62.42万元，增加的原因是因为编制人员增加导致工资福利支出增加；

商品服务类支出（302）31.33，包含基本支出11.44万元，项目支出19.89万元，较2018年增加20.08万元，增加的原因是因为编制人员增加及办公经费列入其科目预算；

对个人和家庭补助（303）0.09，包含基本支出0.09万元，较上年增加0.09万元，增加的原因是因为编制人员增加导致工资福利支出增加；

（2）2019年部门一般公共预算支出按照政府预算支出106.6万元，其中：

机关工资福利支出（501）75.18万元，机关商品和服务支出（502）31.33万元，对个人和家庭补助（509）0.09万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般预算“三公”经费支出预算4万元，较2018年增加4万元，增长100%，增加的主要原因是招商引资力度增加，故因公出国（境）费用、公务接待费预算增加。其中：因公出国（境）费用预算2万元，与上年增加2万元,增长100%，增加的主要原因是用于单位工作人员公务出国(境)方面的支出。公务接待费预算2万元，较上年增加2万元，增长100%，增加的主要原因是用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待。公务用车运行维护费预算0万元，公务用车购置费预算0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门当年机关运行经费预算总计8万元，较上年减少3.25万元，主要原因是2018年的机关运行费用里包含有项目费用，故与上年比较金额减少。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共9.9万元，其中政府采购货物类计划9.9万元、政府采购服务类计划0万元、政府采购工程类计划0万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、招商引资：招商引资是指地方政府（开发区）以说服投资者受让土地或租赁厂房为主要表现形式的，针对一个地区的投资环境的销售行为。

4、项目建设：通过招商引进更多高新技术企业鼓励服务园区现有企业创新转型发展，培育更多本土高新技术企业，提升园区内涵，增强园区建设宣传。

附件：2019年铜川市南部产业园区管理委员会部门预算公开报表.xls

网络编辑：赵勇
信息审核：赵勇