一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.负责基本医疗工作。

2.负责辖区内国家基本公共卫生服务项目：居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢病（高血压、Ⅱ型糖尿病）、患者管理、重型精神病患者管理、肺结核患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务规范、卫生监督协管、中医药健康管理工作。

3.负责辖区村卫生室准入、发证及从业人员执业初审工作。

4.加强对村医培训和业务指导工作。

5.贯彻执行党和国家有关农村卫生工作的方针政策，对村卫生室工作定期进行考核监督检查。

6.承担新合疗、药品“三统一”及创卫工作。

7.承担妇幼保健、疾病控制、卫生监督、地方病防治、结核病防控、重点传染病防控等工作。

（二）机构设置

铜川市新区下高埝卫生院，下设办公室、妇幼办公室、公卫科、中医全科、牙科、收费室、药房、预防接种科室。

二、2019年年度部门工作任务

乡镇卫生院是一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务总负责所在辖区内医疗卫生工作，的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众健康素养及运动，培养卫生技术人员。在基本原基础上，今年提升中医药服务，探索“医养结合”政策，将养老机构和医院的功能相结合，把生活照料和康复关怀融为一体的新型模式。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级预算，无二级单位。

序号	单位名称
1	铜川市新区下高埝卫生院

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中：行政编制0人，事业9人。单位管理离退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排，本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入97.59万元，其中一般公共预算拨款收入97.59万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加9.35万元，主要原因是人员预算经费增加；2019年本部门支出预算97.59万元，其中一般公共预算拨款支出97.59万元，政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加9.35万元，主要原因是人员预算支出经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入 97.59万元，其中一般公共预算拨款收入97.59万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款较上年增加9.35 万元，主要原因是人员经费增加；2019年度部门财政拨款支出预算97.59万元，其中一般公共预算拨款支出97.59万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加9.35万元，主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出97.59万元，较上年增加9.35万元，主要原因是本年人员经费增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出97.59万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.25万元，其中人员经费支出14.25万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元,较上年增加14.25万元，原因是本年预算功能科目发生变更。

（2）乡镇卫生院支出（2100302）68.86万元，包含人员经费支出68.86万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元,较上年减少19.38万元，原因是本年预算功能科目发生变更。

（3）事业单位医疗支出(2101102)5.02万元，，包含人员经费支出5.02万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元,较上年增加5.02万元，原因是本年预算功能科目发生变更。

（4）住房公积金支出(2210201)9.45万元，包含人员经费支出9.45万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元,较上年增加9.45万元，原因是本年预算功能科目发生变更。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出97.59万元，其中：

工资福利支出（301）97.59万元，包含人员经费支出97.59万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元,较上年增加9.35万元，原因是本年预算人员经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出97.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）97.59万元，包含人员经费支出97.59万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元.

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，三公经费只减不增。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，2018年和2019年本部门无公务接待经费预算；公务用车运行费0万元，较上年增）0万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置费0万元，较上年增加万元（0%），增加主要原因是严格执行中央八项规定，2018年和2019年本部门无公务用车购置经费预算。

2019年本部门当年一般公共预算会议费支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加主要原因是严格执行会议管理办法，2018年和2019年无会议费预算。

2019年本部门当年一般公共预算培训费支出万元，较上年增加0万元（0%），增加主要原因是严格执行培训管理办法，2018年和2019年无会议费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年无机关运行经费安排，并已公开空表。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购计划，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、“基本公卫”：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要是疾病预防控制作用。

3、“家庭医生服务”：以基层医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。

附件：2019年下高埝卫生院预算公开报表.xls

网络编辑：赵勇
信息审核：赵勇