一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展年度计划、中长期规划；负责汇总分析经济社会发展情况，进行宏观经济的预测，提出经济调控的政策、措施、建议，组织解决经济运行中的重大问题。

2、负责编制好固定资产投资和重点建设项目年度计划，做好固定资产投资类项目的审批、备案及区属国有企业监督和管理工作组织实施好国家、省、市各类项目建设专项资金的申报工作，推进产业结构调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划等相关工作。

3、完成区工委、管委会及市发改委交办的其他工作事项。

（二）机构设置

本单位内设重大项目建设办公室、综合经济和工业发展科、投资项目和社会发展科共三个科室。

二、2019年年度部门工作任务

（一）做好新区优化提升营商环境工作。

（二）抓好新区规范执行工程建设领域管理规定专项行动。

（三）全面做好重大项目集中开工及市级各部门重大项目的检查、督办工作。

（四）按照《项目包装策划实施意见》，全力做好项目包装策划工作，建立区级重大项目子储备库，确保策划包装一批单体投资不低于5亿元的战略新兴产业项目，确保年策划投资规模保持在100亿元以上。

（五）做好项目备案、立项审批、资金的申报及以工代赈项目的监督实施。

（六）抓好精准扶贫工作。

（七）全面加强党风廉政建设。

（八）做好油气管道监管的安全生产工作。

（九）做好各类创建工作和国资委等相关工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	铜川市新区经济发展局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排，2019年本部门纳入部门整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款269.35万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入269.35万元，其中一般公共预算拨款收入269.35万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，较上年增加154.89万元，主要原因是本年新增药王大健康产业孵化园有限公司注册资本金预算；2019年本部门预算支出269.35万元，其中一般公共预算拨款支出269.35万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，较上年增加154.89万元，主要原因是本年新增药王大健康产业孵化园有限公司注册资本金预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入269.35万元，其中一般公共预算拨款收入269.35万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，较2018年的114.46万元，增加154.89万元，主要原因是本年新增药王大健康产业孵化园有限公司注册资本金预算；2019年本部门财政拨款支出269.35万元，其中一般公共预算拨款支出269.35万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，较2018年的114.46万元，增加154.89万元，主要原因是本年新增药王大健康产业孵化园有限公司注册资本金预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出269.35万元，较2018年的114.46万元，增加154.89万元，主要原因是本年新增药王大健康产业孵化园有限公司注册资本金预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出269.35万元，其中：

（1）行政运行（2010401）45.91万元，其中人员经费支出39.19万元，公用经费支出6.72万元，项目支出0万元，较上年增加45.91万元，原因是本年变更预算功能科目；

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）150.00万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出150万元，较上年增加150.00万元，原因是本年新增项目预算药王大健康产业孵化园有限公司注册资本金150.00万元；

（3）行政运行（2011301）16.82万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出16.82万元，较上年减少52.32万元，原因是本年在编人员经费支出，变更预算功能科目，本科目仅列支项目策划包装专员工资；

（4）其他商贸事务支出（2011399）40.00万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出40万元，较上年增加20.00万元，原因是本年新增预算2019年全市项目观摩经费20.00万元；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.23万元，其中人员经费支出8.23万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年增加8.23万元，原因是本年变更预算功能科目；

（6）行政单位医疗（2101101）3.92万元，其中人员经费支出3.92万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年增加3.92万元，原因是本年变更预算功能科目；

（7）住房公积金（2210201）4.47万元，其中人员经费支出4.47万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年增加4.47万元，原因是本年变更预算功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出269.35万元，其中：

工资福利支出（301）72.63万元，包含人员经费支出55.81万元、公用经费支出0.00万元和项目支出16.82万元，较上年人员经费支出59.76万元，减少3.95万元，原因是人员变动，调出2人，调入1人；公用经费支出0.00万元，上下年无增减；项目支出25.32万元，减少8.50万元，原因是应付策划专员工资减少；

商品和服务支出（302）46.72万元，包含人员经费支出0.00万元、公用经费支出6.72万元和项目支出40.00万元，人员经费支出上下年无增减；公用经费支出较上年减少2.66万元，原因是人员变动，调出2人，调入1人，相应的办公经费和公车补助减少；项目支出较上年增加20.00万元，原因是本年新增预算2019年全市项目观摩经费20.00万元；

资本性支出（310）150.00万元，仅包含项目支出150.00万元，较上年增加150.00万元，原因是本年新增项目支出预算药王大健康产业孵化园有限公司注册资本金150.00万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出269.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）72.63万元，包含人员经费支出55.81万元、公用经费支出0.00万元和项目支出16.82万元；

机关商品和服务支出（502）46.72万元，包含人员经费支出0.00万元、公用经费支出6.72万元和项目支出40.00万元；

机关资本性支出（503）150.00万元，仅包含项目支出150.00万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：公务接待费0.00万元，与上年无增减，原因是2018年和2019年，本部门无公务接待经费预算；公务用车购置费0.00万元，与上年无增减，原因是2018年和2019年，本部门无公务用车购置经费预算。公务用车运行维护费0.00万元，与上年无增减，原因是2018年和2019年，本部门无公务用车运行维护经费预算；因公出国（境）经费0.00万元，与上年无增减，原因是2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算；

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减，原因是2018年和2019年，本部门无会议费经费预算。

2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减，原因是2018年和2019年，本部门无培训费经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算总计3.00万元，较上年减少2.00万元，主要原因是人员变动，调出2人，相应的办公经费减少2.00万元。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购计划21.00万元，其中政府采购货物类预算4.00万元、政府采购服务类预算17.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.营商环境：是指企业在开设、经营、贸易活动、纳税、关闭及执行合约等方面遵循的政策法规所需的时间和成本等条件。

4.企业投资项目备案：即对企业投资的不涉及资源配置和基础设施建设的项目实行备案制。备案就是同意项目立项，从产业结构调整等角度同意项目建设，可以办理环评、土地等手续。

附件：2019年新区经济发展局部门预算公开报表.XLS

网络编辑：焦劼
信息审核：赵勇