（已经过保密审查）

一、 部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

铜川市新区正阳路街道办事处的主要工作职责是：负责街道财政所预决算和收支管理，促进区域经济发展；负责辖区内创卫及市容市貌和环境卫生的日常管理工作，开展创文活动,发动辖区单位和群众保护环境；开展社区建设工作,制定并实施社区建设规划和年度计划；指导社区居民委员会的工作,协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；做好征地和城中村改造等工作；配合上级有关部门做好防火、防汛、防旱、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；做好本辖区综治、信访、维稳等工作；做好本辖区人口和计划生育工作；做好辖区人员就业、社保、“5560”等社会保障工作；做好武装民兵训练和征兵工作；做好本辖区社会事务管理工作；做好本辖区脱贫攻坚工作；做好本辖区食品药品安全检查工作；做好本辖区工商个体户市场准入、12315投诉及市场监管服务工作；认真完成新区工委管委会和上级部门交办的各项工作任务。

(二)机构设置

铜川市新区正阳路街道办事处为全额财政拨款行政单位，单位设置“六办三站”，“六办”即党政办公室（财政所）、人大工作委员会办公室、经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监督管理所、）、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室；“三站”即经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公用事业服务站（妇幼保健计划生育服务站），下辖城市社区8个社区、8个行政村和8所学校。

二、2019年年度部门工作任务

（一）创新工作机制，夯实党建工作基础；

（二）启动延昌寺、泰伯庙周边环境美化与绿化，引领带动第三产业发展;

（三）加大宣传及巡查力度，强化治污降霾工作；

（四）扩大社会保险覆盖面，提升贫困人口重大疾病医疗救助率，全面落实就业创业各项优惠政策；

（五）做好防汛防滑工作，加强汛前各类隐患排查;

（六）做好滨河新城项目征迁工作；

（七）做好丁沟、儒柳城中村改造启动工作；

（八）继续落实河长制，加大巡查力度，整治河道;

（九）加快推进“三变”改革工作，加快贫困人口脱贫;

（十）加快基层综合文化服务中心建设;

（十一）加大“好人好事”和“家风”宣传力度；

（十二）强化干部队伍作风建设，增强领导干部服务意识和担当意识;

（十三）做好信访维稳工作；

（十四）做好武装民兵训练和征兵工作;

（十五）做好森林防火不稳定因素的排查工作；

（十六）做好扫黑除恶不稳定因素的排查工作;

（十七）做好本辖区脱贫攻坚工作。

三、部门预算单位构成

序号	单位名称
1	铜川市新区正阳路街道办事处（本级）

纳入2019年部门预算包括铜川市新区正阳路街道办事处（本级）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制48人，其中行政编制23人、事业编制25人；实有人员41人，其中行政17人、事业24人。借调7人，单位管理的离退休人员12人。

图1 部门人员构成

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门固定资产账面价值309.23万元。公车改革后保留的公务用车共有2辆。单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排，2019年本部门纳入项目支出绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算当年拨款共293.08万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年度本部门预算收入1108.46万元，其中一般公共预算拨款收入1108.46万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加50.61万元，主要是社区三委会人员支出增加。2019年度部门总支出预算1108.46万元，其中一般公共预算拨款支出1108.46万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加50.61万元，主要是增加社区三委会人员支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入1108.46万元，其中一般公共预算拨款收入1108.46万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加50.61万元，主要是社区三委会人员支出增加。2019年度部门财政拨款支出预算1108.46万元，其中一般公共预算拨款支出1108.46万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加50.61万元，主要是社区三委会人员支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铜川市新区正阳路街道办事处2019年本部门当年预算一般公共预算拨款1108.46万元，其中：基本支出530.67万元，项目支出577.78万元。较2018年部门预算一般公共预算拨款增加50.61万元，增加的主要原因是社区三委会人员支出增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

铜川市新区正阳路街道办事处2019年本部门预算一般公共预算支出1108.46万元,其中：

（1）行政运行支出（2010301）388.11万元，其中人员经费支出320.09万元，公用经费支出68.02万元，较上年减少101.61万元，减少的主要原因是缩减开支；

（2）信访事务支出（2010308）2万元，其中项目支出2万元，较上年资金无变化；

（3）其他纪检监察事务支出（2011199）2万元，其中项目支出2万元，较上年资金无变化；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）7万元，其中项目支出7万元，较上年增加3万元，增加主要原因是综治、维稳工作及机关“廉政灶”运行经费支出增加；

（5）兵役征集支出（2030601）1万元，其中项目支出1万元，较上年资金无变化；

（6）其他文化体育与传媒支出（2079999）8.5万元，其中项目支出8.5万元，较上年资金增加8.5万元，增加主要原因是2019年其他文化体育与传媒支出增加；

（7）基层政权和社区建设支出（2080208）379.08万元，其中项目支出379.08万元，较上年增加88.13万元，增加的主要原因是社区房租和经费保障2019年在此功能分类中预算，并且2019年的社区三委会成员工资（含五险一金）由街道办事处做出预算并发放；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.51万元，其中人员经费支出87.51万元，较上年增加34.44万元，增加的主要原因是2019年人员增加。

（9）机关行政事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.93万元，其中人员经费支出0.93万元，较上年增加0.93万元，增加的主要原因是2019年在此功能科目分类中预算；

（10）行政单位医疗支出（2101101）21.56万元，其中人员经费支出21.56万元，较上年增加21.56万元，增加的主要原因是2019年在此功能科目分类中预算；

（11）其他城乡社区支出（2129901）5万元，其中项目支出5万元，较上年减少40.68万元，减少的主要原因是旱厕改造资金国卫复审工作已完成；

（12）其他农业水支出(2130199)1.5万元，其中项目支出1.5万元，较上年增加1.5万元，增加的主要原因是2019年在此功能分类中预算；

（13）对村民委员会和村党支部的补助支出(2130705)167.5万元，其中项目支出167.5万元，较上年减少47.68万元，减少的主要原因是2019年村三委会成员人员减少；

（14）其他扶贫支出(2130599)0.2万元，其中项目支出0.2万元，较上年增加0.2万元，增加的原因是2019年脱贫攻坚驻王岩村工作经费增加；

（15）住房公积金(2210201)32.58万元，其中人员经费支出32.58万元，较上年增加32.58万元，增加的原因是2019年在此功能分类中预算。

3.支出按部门经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目分，本部门2019年部门预算一般公共预算拨款支出1108.46万元，其中：

工资福利支出(301)462.66万元，其中基本支出462.66万元，较上年增加42.34万元，增加的原因是因为办事处临时人员增加导致工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)210.31万元，其中基本支出210.31万元，较上年增加10.96万元，增加的主要原因是因为办事处人员增加及社区办公经费列入其科目预算；

对个人和家庭的补助(303)435.49万元，其中基本支出0.41万元，项目支出435.08万元，较上年增加95.64万元，增加的主要原因是因为社区三委会人员工资列入预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目分，本部门2019年部门一般公共预算支出462.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）462.66万元，其中人员经费支出462.66万元；机关商品服务支出（502）210.31万元，其中公用经费67.61万元，项目支出142.70万元;对个人和家庭的补助支出（509）435.49万元。其中公用经费支出0.41万元，项目支出435.08万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2019年本部门当年一般预算“三公”经费支出预算5万元，较上年减少1万元，下降20%，主要原因：严格执行中央八项规定，在“三公”支出上进行总量控制。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平,主要原因是本单位人员无公务出国（境）业务；公务接待费预算0万元，较上年减少1万元，下降20%，主要原因是今年无公务接待业务安排，严格执行中央八项规定，在总量上控制；公务用车购置及运行维护费预算5万元，其中：公务用车购置费预算0万元，主要用于单位公务用车购置支出，包括车辆购置税，牌照费。与上年持平，主要因为现有车辆能够满足业务需要，因此无相关支出预算。公务用车维护费预算5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，在总量上控制。

会议费1万元，较上年增加1万元。主要原因是2019年涉农工作和脱贫工作增加。

培训费1万元，较上年增加1万元，主要原因是2019年增加食品药监工作、涉农及财政工作的业务培训，确保工作的正常进行。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门当年机关运行经费预算共67.61万元，较上年增加16.06万元，增加的主要原因是2019年脱贫攻坚工作、扫黑除恶和森林防火不稳定因素工作排查。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购计划19.57万元，其中政府采购货物类计划19.37万元、政府采购服务类计划0.2万元、政府采购工程类计划0万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.社区“三委”：指社区居委会、社区监委会及社区党支部。

4.项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

附件：2019年铜川市新区正阳路街道办事处部门预算公开表.XLS

网络编辑：杨鸽
信息审核：赵勇