一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.省、市有关卫生和计划生育方面的法律、法规、法规、方针和政策；拟定卫生和计划生育事业发展规划；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

2.负责疾病预防控制工作，组织对重大传染病的综合防治；组织指导突发公共卫生的卫生应急工作。

3.负责组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设；负责新型农村合作医疗征收工作。

4.负责实施医疗机构和医疗服务行业管理办法；贯彻执行国家卫生、计划生育专业技术人员准入、资格标准，实施卫生、计划生育专业技术人员职业规则和服务规范。

5.承担出生人口性别比综合治理工作，建立出生人口监测和预警机制。

6.负责落实计划生育利益导向机制和各项奖励扶助政策。

7.拟定卫生和计划生育人才发展规划，指导基层加强卫生和计划生育队伍网络和基础建设。

8.指导卫生和计划生育工作；监督落实计划生育“一票否决”制；指导基层开展流动人口计划生育服务管理工作。

9.负责卫生和计划生育宣传教育和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

10.负责推进中医药提升工程，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划。

11.承担新区爱国卫生运动委员会、计生协会日常工作。

12.完成市新区管委会交办的其他工作。

 

（二）机构设置

铜川市新区卫生和计划生育局，下设6个科室，分别为办公室、疾控科、医政科、计生科、公卫科和监督科。

二、2019年年度部门工作任务

（一）继续推进新区健康扶贫工作，确保工作全面开展有成效。

（二）做好对全区医疗机构的规划、管理和监督工作，做好医疗体制改革工作，提升医疗服务质量，确保基层医疗卫生机构诊疗量达到60%以上，切实改善群众就医感受；做好指挥、协调对各类灾害和事故及突发事件、重大活动的医疗救治工作。

（三）持续完善中医药两个管理，全面做好中医药各项工作，筹备成立中医药产业领导小组，做好新区辖区医疗机构的中医药督导工作。

（四）继续推进医养结合工作，按照裕丰园社区卫生服务中心的医养示范基地模式，不断完善，推动华阳、朝阳、锦绣园社区卫生服务中心的医养结合工作。

（五）积极推进农村户改厕工作。发挥爱卫职能，督促辖区内各医疗机构做好国卫巩固提升工作。组织各街道办、各有关单位开展好病媒生物集中消杀工作并不定期督导检查，确保消杀效果；做好病媒生物防制工作的技术指导及有关协调工作。

（六）继续做实做细国家基本公共卫生服务项目信息化工作，组织开展国家基本公共卫生服务规范（第三版）的培训及实施。

（七）坚持目标管理机制，加强基层基础工作。加大对计划生育家庭的扶助力度，深化生育关怀行动，落实项目资金。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级(机关）预算，无二级单位。

序号	单位名称
1	铜川市新区卫生和计划生育局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7人，其中：行政编制7人、事业编制0人；实有人员7人，其中：行政7人、事业0人，单位管理的离退休人员0人。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排，2019年本部门纳入项目支出绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算当年拨款101.484 万元。其中涉及扶贫资金绩效目标项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元，随同部门预算一并公开（详见附表）。

按照全区预算绩效管理工作总体安排，2019年本部门纳入部门整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款228.46万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入228.46万元，其中一般公共预算拨款收入228.46万元，政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加76.21万元，主要原因是增加了独生子女保健费等项目预算；2019年本部门预算支出228.46万元，其中一般公共预算拨款支出228.46万元，政府性基金拨款支出0万元，上级补助支出0万元，事业收入支出0万元，较上年增加76.21万元，主要原因是增加了独生子女保健费等项目预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入228.46万元，其中一般公共预算拨款收入228.46万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加76.21万元，主要原因是增加了独生子女保健费等项目预算;2019年本部门财政拨款支出228.46万元，其中一般公共预算拨款支出228.46万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年增加76.21万元，主要原因是增加了独生子女保健费等项目预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门本年一般公共预算拨款支出228.46万元，较上年增加76.21万元，主要原因是增加了独生子女保健费等项目预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出228.46万元，其中：

（1） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.34万元，包含人员支出10.34万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年增加10.34万元，原因是2018年养老保险预算用的行政运行科目。

（2）行政运行（2100101）59.03万元，包含人员支出49.05万元、公用经费支出9.98万元、项目支出0万元，较上年减少22.4万元，原因是2019年度养老保险及住房公积金、医疗保险等预算从行政运行科目中分离出去了，2018年养老保险及住房公积金、医疗保险等预算都用的行政运行。

（3）其他计划生育事务支出（2100799）131.75万元，包含人员支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出131.75万元，较上年增加108.05万元，原因是增加了独生子女保健费等项目预算。

（4）行政单位医疗（2101101）3.81万元，包含人员支出3.81万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年增加3.81万元，原因是2018年医疗保险等预算用的行政运行科目。

（5）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）18.6万元，包含人员支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出18.6万元，较上年增加0.3102万元，原因是增加了城乡居民基本医疗保险项目预算。

（6）住房公积金（2210201）4.93万元，包含人员支出4.93万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年增加4.93万元，原因是2018年住房公积金预算用的行政运行科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出228.46万元，其中：

工资福利支出（301）68.13万元，包含人员支出68.13万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年增加9.96万元，原因是工资逐年增长，各项保障缴费基数随之增长。

商品和服务支出（302）38.49万元，包含人员支出0万元、公用经费支出9.89万元、项目支出28.6万元，较上年减少了31.69万元，原因是2018度多数项目在其他商品和服务中预算，2019年在对个人和家庭的补助中预算。

对个人和家庭的补助支出（303）121.84万元，包含人员支出0万元、公用经费支出0.09万元、项目支出121.75万元，较上年增加97.94万元，原因是2018度多数项目在其他商品和服务中预算，2019年在对个人和家庭的补助中预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出228.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）68.13万元，包含人员支出68.13万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元；

机关商品和服务支出（502）38.49万元，包含人员支出9.89万元、公用经费支出28.6万元、项目支出0万元；

对个人和家庭的补助（509）121.84万元，包含人员支出0万元、公用经费支出0.09万元、项目支出121.75万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

                             

  

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.2万元，下降100%，减少的主要原因是压减三公支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费费0万元，较上年减少0.2万元，下降100%，减少的主要原因是2019年无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是2018年和2019年本部门无公务用车维护费预算；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2018年和2019年本部门无公务用车购置费预算。

会议费0.5万元，与上年持平，主要原因是2018年和2019年卫计系统召开年度工作会。

培训费0万元，与上年持平，主要原因是2018年和2019年，本部门无培训经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门机关当年运行经费预算安排9.89万元，较上年增加1.07万元，主要原因是本年度运行经费中包含了其他交通补助。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、医疗卫生与计划生育支出：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

4、城乡社区支出：是指用于城乡社区事务、社区卫生支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

5、家庭医生服务：以基层医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。

6、基本公卫：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

2019年铜川市新区卫生和计划生育局部门预算公开报表.XLS

 

 

网络编辑：张楠
信息审核：赵勇