一、部门主要职责
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和工委管委会关于街道办事处工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
（二）负责辖区内创卫及市容市貌和环境卫生的日常管理工作，开展创文活动, 发动辖区单位和群众保护环境；
（三）开展社区建设工作,制定并实施社区建设规划和年度计划；
（四）指导社区居民委员会的工作,协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
（五）做好征地和城中村改造等工作；
（六） 配合上级有关部门做好防火、防汛、防旱、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作，负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
（七）做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
（八）做好本辖区人口和计划生育工作；
（九）做好辖区人员就业、社保、5560等社会保障工作；
（十） 做好武装民兵训练和征兵工作；
（十一） 做好本辖区社会事务管理工作；
（十二）做好本辖区脱贫攻坚工作；
（十三）做好本辖区食品药品安全检查工作；
（十四）做好本辖区工商个体户市场准入、12315投诉及市场监管服务工作；
（十五）认真完成新区工委管委会和上级部门交办的各项工作任务。
二、2018年度部门工作任务
（一）确保村级第十次“两委”换届选举工作按照程序圆满完成；
（二）加强非公党建工作，按时完成铜川厚德物业有限公司党支部选举工作，及大耀城党支部的筹建工作;
（三）按时完成大秦铝业、污水压力泵站、汽车配件园、柳范文化苑、军分期二期重点项目征地工作;
（四）完成恒春西路遗留问题处理，配合相关部门进行金泰路征迁及长兴路、鸿基西路、长青南路等项目征迁工作;
（五）启动延昌寺、泰伯庙周边环境美化与绿化，引领带动第三产业发展;
（六）配合上级做好丁沟村、儒柳村城中村改造启动工程;
（七）强化徒步检查、网格化管理和周末卫生日一系列制度的落实，做好国卫巩固提升工作;
（八）做好防汛防滑工作，加强汛前各类隐患排查;
（九）继续落实河长制，加大巡查力度，整治河道;
（十）加快推进“三变”改革工作，加快贫困人口脱贫;
（十一）加快基层综合文化服务中心建设;
（十二）强化干部队伍作风建设，增强领导干部服务意识和担当意识;
（十三）做好武装民兵训练和征兵工作;
（十四）做好本辖区脱贫攻坚工作。
三、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算包括正阳路街道办事处（本级）预算，无二级（或基层）预算单位。正阳路街道办事处为全额财政拨款行政单位，单位设置 “六办三站”， “六办”即党政办公室（财政所）、人大工作委员会办公室、经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监督管理所、）、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室；“三站”即经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公用事业服务站（妇幼保健计划生育服务站），下辖城市社区8个（单位型社区1个、板块型社区8个）、13个行政村和 8所学校。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制51人，其中行政编制26人、事业编制25人；实有人员45人，其中行政29人、事业16人。单位管理的离退休人员10人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门固定资产账面价值302.96万元。公车改革后保留的公务用车共有2辆。单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门纳入项目支出绩效目标管理2个，涉及一般公共预算当年拨款共391.73万元。其中：社区三委工资（含五险一金），涉及一般公共预算当年拨款216.05万元；村三委工资，涉及一般公共预算当年拨款175.68万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年度部门总收入1057.85万元，与上年对比增加499.52万元，主要是社区两委会人员工资和村三委会人员工资预算增加。2018年度部门总支出预算1057.85万元，与上年对比增加499.52万元，主要是增加社区两委会人员工资和村三委会人员工资支出增加。其中：工资福利支出420.32万元，商品和服务支出199.35万元，对个人和家庭的补助支出392.50万元，其他支出45.68万元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年度部门财政拨款总收入1057.85万元，与上年对比减少增加499.52万元，主要是社区两委会人员工资和村三委会人员工资预算。2018年度部门财政拨款支出预算1057.85万元，与上年对比增加499.52万元，主要是增加社区两委会人员工资和村三委会人员工资支出增加。其中：工资福利支出420.32万元，商品和服务支出199.35万元，对个人和家庭的补助支出392.50万元，其他支出45.68。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
正阳路街道办事处2018年部门预算一般公共预算拨款1057.85万元，其中：基本支出489.72万元，项目支出568.13万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加499.52万元，增加的主要原因是增加社区两委会人员工资和村三委会人员工资。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：2010301行政运行支出489.72万元，包含基本支出489.72万元，较2017年减少7.86万元，减少的主要原因是离退休人员工资不再有办事处发放；2013699其他共产党事务支出4万元，包含项目支出4万元，较2017年资金无变化；2010308信访事务支出2万元，包含项目支出2万元，较2017年减少5万元，减少的主要原因是信访事务的减少；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2万元，包含项目支出2万元，较2017年资金无变化；2030601兵役征集支出1万元，包含项目支出1万元，较2017年资金无变化；2080208基层政权和社区建设支出290.95万元，包含项目支出290.95万元，较2017年增加290.95万元，增加的主要原因是社区房租和经费保障2018年在此功能分类中预算，并且2018年的社区两委会成员工资（含五险一金）由街道办事处做出预算并发放；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出215.18万元，包含项目支出215.18万元，较2017年增加175.68万元，增加的主要原因是2018年村三委会成员工资有街道办事处做出预算并发放；2011199纪检监察事务支出2万元，包含项目支出2万元，较2017年无变化；2101199退休人员护理费支出0.32万元，包含项目支出0.32万元，较2017年增加0.08万元，增加的主要原因是2018年退休人员增加；2120501城乡社区环境卫生支出45.68万元，包含项目支出45.68万元，较2017增加45.68万元，增加的主要原因是旱厕改造资金国卫复审2018年工作的主要项目；2120399其他城乡社区公共设施支出5万元，包含项目支出5万元，较2017年增加5万元，增加的原因是因为强制拆除违章建筑工作的经费增加。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
一般公共预算拨款支出按照部门支出按部门经济科目分，其中：301工资福利支出420.32万元，包含基本支出420.32万元，较2017年增加30.97万元，增加的原因是因为办事处人员增加导致工资福利支出增加；302商品和服务支出199.35万元，包含基本支出199.35万元，较2017年增加128.25万元，增加的主要原因是因为办事处人员增加及社区办公经费列入其科目预算；303对个人和家庭的补助392.5万元，包含基本支出0.45万元，项目支出392.05万元，较2017年增加339.85万元，增加的主要原因是因为社区三委会人员工资和村三委会人员工资列入预算。399其他支出45.68万元,包含项目支出45.68万元,较2017年增加45.68万元,增加的主要原因是旱厕改造资金列入预算。
（四）政府性基金预算支出情况。
2018年无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2018年无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。
（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。
2018年一般预算“三公”经费支出预算6万元，与上年持平。主要原因：严格执行中央八项规定，在“三公”支出上进行总量控制。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平,主要原因是本单位人员无公务出国（境）业务；公务接待费预算1万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，与上年持平，主要原因是根据工作需要，严格执行中央八项规定，在总量上控制；公务用车购置及运行维护费预算5万元，其中：公务用车购置费预算0万元，主要用于单位公务用车购置支出，包括车辆购置税，牌照费。与上年持平，主要因为现有车辆能够满足业务需要，因此无相关支出预算。公务用车维护费预算5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，在总量上控制。
会议费0万元，与上年持平。主要原因是今年无会议安排。
培训费0.5万元，主要用于2018年办事处要举行村、社区、学校、办事处财政知识普及，较上年增加0.5万元，增加100%，主要原因是2018年增加财政知识方面的业务培训，确保财政工作的正常进行。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计51.55万元，其中：30201办公经费39.55，较2017年增加5.55万元，增加的主要原因是人员增加；30217公务接待费1万元，较2017年增加0.5万元，增加的主要原因是2018年的公务接待次数增加；30231公务车辆维护费5万元，较2017年没有变化；30205水费、30206电费和30208取暖费共计6万元，与上年比较无变化。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划67.25万元，其中政府采购货物类计划42.018万元、政府采购服务类计划25.232万元、政府采购工程类计划0万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.五个扎实：扎实推进经济持续健康发展、扎实推进农业现代化建设、加强文化建设、扎实做好保障和改善民生工作、扎实落实全面从严治党。
4. 三项机制：即干部鼓励激励、容错纠错、能上能下机制。建立三项机制，是落实习近平总书记“五个”扎实要求、实现追赶超越发展的重要举措，是激发干部干事创业积极性的制度安排，是当前和今后一个时期全省领导班子和干部队伍建设的基本遵循。
5. 社区“三委”：指社区居委会、社区监委会及社区党支部。
附件：铜川市新区正阳路街道办事处2018年部门预算公开报表.xls