一、部门主要职责
1.依据铜川市城市建设总体规划，编制工业园区建设规划，经批准后组织实施。
2.领导管理工业园区的开发建设工作，制定工业园区管理规定。
3.负责园区市容环境卫生、园林绿化及市政设施的维护管理工作。
4.负责园区的招商引资工作，按照规定权限审批园区内的企业及项目；对园区企业进行管理，做好企业与有关部门的协调工作，解决企业在建设、生产中存在的问题和困难，为企业做好服务。
5.负责园区的生产安全工作。
6.承担市委、市政府交办的其他工作。
二、2018年度部门工作任务
2018年，是全面学习贯彻落实党的十九大精神，进入新时代、新征程的开局之年，也是新材料产业园区蓄势突破、实现跨越的关键之年。园区2018年总体工作思路是:以全市“追赶超越，转型发展”为总揽，建设西部传统产业转型升级示范城市为目标，扎实推进“12233”工程,以项目建设为中心，紧抓招商引资和标准化厂房建设两个重点，建好铜川盐城经济合作园和物流产业园，破解融资、征地、环境保障三个难题，全面优化提升营商环境，努力打造“装配式建筑、电力装备、新材料”三大基地。实现固定资产投资增速和工业增加值增速高于全市2－3个百分点的增长目标。
1.全力推进项目建设；
2.优化园区产业布局；
3.加大精准招商力度；
4.优化提升营商环境；
5.加强干部作风建设。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，部门预算包括铜川新材料产业园区管理委员会本级预算，所属行政单位预算，内设铜川新材料产业园区管理委员会组织人社部、铜川市新材料产业园区管理委员会招商局、铜川新材料产业园区管理委员会经发局、铜川新材料产业园区管理委员会住房和建设管理局、铜川新材料产业园区管理委员会安全生产监督管理局、铜川新材料产业园区管理委员会城乡统筹办公室、铜川市财政局新材料产业园区分局、铜川市国土资源局新材料产业园区分局、铜川新材料产业园区管理委员会招商服务中心。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制34人，其中行政编制25人、事业编制9人；实有人员28人，其中行政20人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本单位固定资产账面价值 146.18 万元。公车改革后保留的公务用车共有2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
按照全区预算绩效管理工作总体安排，暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年度部门总收入316.90万元，与上年对比减少444.80万元，主要是项目支出减少444.80万元。2018年度部门总支出预算316.90万元，与上年对比减少444.80万元，主要是项目支出预算减少444.80万元。其中：工资福利支出258.15万元，商品和服务支出53.75 万元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年度部门财政拨款总收入316.90万元，与上年对比减少444.80万元，主要是项目支出减少444.80万元。2018年度部门财政拨款支出预算316.90万元，与上年对比减少444.80万元，主要是项目支出预算减少444.80万元。其中：工资福利支出258.15万元，商品和服务支出53.75 万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
铜川新材料产业园区管理委员会2018年部门预算一般公共预算拨款316.90万元，其中：基本支出311.90万元，项目支出5万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少444.80万元，减少的主要原因是项目支出预算减少。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：2010301行政运行311.90万元，包含基本支出311.90万元，较2017年增加9.05万元，增加的主要原因是工资福利支出预算增加；2010699其他财政事务支出5万元，包含项目支出5万元，较2017年增加5万元，增加的主要原因是商品和服务支出预算增加；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出35万元，包含基本支出35万元，较2017年减少35万元，减少的主要原因是园区办公用房房租未列入年初预算；2019999其他一般公共服务支出0万元，较2017年减少423.85万元，减少的主要原因是耕地开垦费专项支出未列入年初预算。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301工资福利支出258.15万元，包含基本支出258.05万元，较2017年增加12.49万元，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费列入预算；302商品和服务支出58.75万元，包含基本支出53.75万元、项目支出5万元，较2017年减少33.44万元，减少的主要原因是园区办公用房房租未列入年初预算。
（四）政府性基金预算支出情况。
无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般预算“三公”经费支出预算8万元，与上年持平，主要原因是严格按照规定，在三公经费支出总量上进行压减。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)方面的支出。与上年持平。主要原因是严格执行出国管理有关规定，我单位无相关业务；公务接待费预算3万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待。与上年持平。主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公用用车购置及运行维护费预算5万元，其中：公务用车购置费预算0万元，主要用于单位公务用车购置支出，包括车辆购置税，牌照费。与上年持平,主要原因是因公车改革，严格控制车辆购置，现有车辆能够满足目前业务工作需要；公务用车维护费预算5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平,主要原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行控制。
会议费0.5万元，主要用于开展工作所需各种会议等支出，比2017年增加0.5万元。主要原因是当年业务需要增加。
培训费2万元，主要用于开展工作需要的各项业务培训，比2017年增加2万元。主要原因是当年业务需要增加。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计39万元，其中：30201办公费较上年减少2万元，主要原因厉行节约，办公经费的压缩。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划2万元，其中政府采购货物类计划2万元、政府采购服务类计划0万元、政府采购工程类计划 0万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.招商引资：地方政府成立的开发区吸收投资的活动。
附件：铜川新材料产业园区管理委员会2018年部门预算公开报表.xls