一、 部门主要职责
（一）对接铜川市金融办下达的各项工作。
1. 做好普惠金融政策落地实施，提高农村金融服务。
2. 推进扶贫小额信贷工作。
（二）对接铜川市打非办下达的各项工作。
1.打击和处置全区内的非法集资活动。
2.监管辖区内的融资性担保公司和小额信贷公司经营情况。
（三）核对欠款原因，做好清欠清收工作。
二、2018年度部门工作任务
（一）继续做好普惠金融工作，全力推进《铜川市普惠金融发展规划2017-2020年》实施意见。
1.建成与小康社会相适应的普惠金融服务保障体系，提高金融服务的可得性，享受便捷安全的金融服务。
2.提高金融服务覆盖率。优化农村金融机构网点布局，提高资源配置效率，基本实现各办有机构，村村有服务，实现更多基础金融服务全覆盖。
3.引导银行和支付机构积极参与农村支付环境建设，丰富农村支付服务主体。拓展银行卡助农取款服务，推广网上支付、移动支付的应用，鼓励新型农村金融机构通过代理方式办理支付结算业务。
（二）进一步推进扶贫小额信贷的投放力度，提高贫困户的获贷率。
发展扶贫小额信贷业务，扩大涉农范围，提升“三农”金融服务水平。加大扶贫小额信贷资金的投放量，确保扶贫对象精准、应贷尽贷；支持贫困户发展脱贫产业，增加收入，充分发挥金融支持效能，加速脱贫。
（三）全力做好《保险助推铜川脱贫攻坚示范区2017-2020年建设行动计划》陕保监发﹝2016﹞139号。
1.基本建成与脱贫攻坚相适应的保险服务体制机制，形成商业性、政策性等不同模式协作配合、共同参与的保险扶贫工作格局。针对建档立卡贫困户的涉农保险产品 “费率要低、责任要宽、保额要高”的原则，实现保险机构网点乡镇全覆盖和服务行政村全覆盖。
2.发挥商业保险专业优势，利用扶贫资金为贫困人口购买商业补充医疗保险，提高贫困人口保障程度。推行农村小额人身保险、老年人意外伤害保险等普惠性服务，实现贫困户人口全覆盖。
3.探索开展贫困户土地流转收益保证保险，为贫困户土地流转提供风险保障，创新保险资金运用方式，探索开展“农业保险+扶贫小额信贷保证保险+保险资金支农融资”业务，帮助参保的贫困人口更便利的获得免担保、免抵押、优惠利率的小额资金。
（四）加强“打击和处置非法集资”的宣传排查和处置工作。
1.建全非法集资机制建设，确保防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治工作组织到位，体系完善，机制健全，保障有力。结合实际做好处置非法集资和互联网金融风险整治的具体措施，强力推进，取得实效。
2.积极稳妥的工作策略，合理掌握风险，防止小问题酿成大风险。
3.梳理排查重点工作对象，跟进投资理财、资产管理、基金组织、非融资性担保、中老年社团、农业合作社等重点涉非领域的监测、排查与处理工作，要明确“谁引进、谁负责”的原则，落实源头防控，及时准确全面掌握非法金融风险信息。
4.组织域内的防范非法集资和互联网金融风险专项整治宣传教育活动。推广经验做法、采取通俗易懂的方式、灵活运用新兴媒体，有效封堵虚假宣传和违法广告。深入宣传金融法律知识，揭露非法金融活动违法危害性，引导投资人依法合理反映诉求。
（五）核对欠款原因，做好清欠清收工作。
对拖欠土地费用的单位、企业进行合同核实和欠款核对，制定针对性的催缴策略、分类处理。采用上门催缴，协调有关部门配合和下发律师函，启动司法程序，依法进行清收。
（六）2018年党建工作
继续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，深入学习《准则》《条例》等党规党纪，严格落实全面从严治党政治责任，牢记党章党规，规范自身言行，坚守法律红线，守住纪律底线，筑牢思想防线，进一步坚定理想信念，增强政治定力，对党忠诚，廉洁从政，为实现追赶超越提供坚强的思想政治保证。
1.围绕党的十九大报告和《中国共产党章程》进行专题学习讨论。开展“三会一课”学习教育制度，对照准则条例，提高认识，找到差距，明确努力方向。
2.坚持党风廉政建设和转变作风队伍建设年活动。从严从实落实《新区管委会转变作风追赶超越八项要求》，以纪律、制度为重点，促进干部的工作效能。
3.按期召开党支部专题组织生活会。2018年党支部要召开专题组织生活会，党员进行党性分析，查摆思想、组织、作风、纪律等方面存在的问题，开展批评和自我批评，针对突出问题和薄弱环节拿出整改措施，并及时整改。
4.贯彻“五新战略”、十九大精神。结合2018年重点工作，明确党员干部职责任务，践行“五个扎实”，坚持干字为本，助力追赶超越。
（七）完成工委、管委会和相关部门交办的其他工作任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，包括铜川市新区项目推进中心本级预算，无二级（或基层）预算单位，属于事业单位，仅内设一个综合办公室。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制13人，其中：事业编制13人；实有人员13人，其中：事业13人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，固定资产账面价值 24.49 万元。公车改革后保留的公务用车共有1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
按照全区预算绩效管理工作总体安排，暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年度部门总收入 119.71 万元，与上年对比增加了0.69万元，主要是打非专项支出的增加。2018年度部门总支出预算119.71万元，与上年对比增加了0.69万元，主要是打非专项支出的增加。其中：工资福利支出110.21万元，商品和服务支出9.50万元，对个人和家庭的补助支出 0万元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年度部门财政拨款总收入119.71万元，与上年对比增加了0.69万元，主要是打非专项支出的增加。2018年度部门财政拨款支出预算 119.71万元，与上年对比增加了0.69 万元，主要是打非专项支出的增加。其中：工资福利支出 110.21万元，商品和服务支出9.50 万元，对个人和家庭的补助支出 0万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
铜川市新区项目推进中心2018年部门预算一般公共预算拨款119.71万元，其中：基本支出115.71万元，项目支出4万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加0.69万元，增加的主要原因是打非专项支出的增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：20113（2011301行政运行117.71万元；2011399其他商贸事务支出2万元）支出119.71万元，包含基本支出115.71万元、项目支出4万元，较2017年增加了0.69万元，增加的主要原因是打非专项支出的增加。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301（30101基本工资40.23万元，30102津贴补贴36.60万元，30103奖金3.82万元，30108机关事业单位基本养老金保险缴费14.72万元，30110职工基本医疗保险缴费4.06万元，30112其他社会保障缴费0.36万元，30113住房公积金8.17万元，30199其他工资福利支出2.25万元）支出110.21万元，包含基本支出110.21万元、项目支出0万元，较2017年减少了3.31万元，减少的主要原因是人员调动减少；302（30201办公费1.72万元，30213维修（护）费0.5万元，30214租赁费2万元，30215会议费0.2万元，30216培训费0.2万元，30217业务招待费0.38万元，30231公务用车运行维护费2.5万元，30299其他商贸事务支出2万元）支出9.5万元，包含基本支出5.5万元、项目支出4万元，较2017年增加了4万元，增加的主要原因是打非专项支出和规划办办公场所租赁费支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
2018年无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2018年无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。
（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。
2018年一般预算“三公”经费支出预算2.88万元，比2017年减少0.02万元，减少0.69%。减少原因：公务接待费压缩节约0.02万元。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)方面的支出。与上年持平。主要原因是我单位无工作人员公务出国(境)需要；公务接待费预算0.38万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待。比2017年减少0.02万元，减少0.69%。主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公用用车购置及运行维护费预算2.5万元，其中，公务用车购置费预算0万元，主要用于单位公务用车购置支出，包括车辆购置税，牌照费。与上年持平。主要原因本年度无购车计划；公务用车维护费预算2.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。主要是扶贫下乡、查处非法广告需经常外出用车，所以未压减。
会议费0.2万元，主要用于全区金融工作会议支出,与上年持平。主要原因是2018年金融工作任务需要，所以未压减。
培训费0.2万元，主要用于承担新区防范和处置非法集资业务知识培训支出,与上年持平。主要原因是2018年培训业务需要，所以未压减。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计2.6万元，与上年相同。
（八）政府采购情况。
2018年政府采购计划4万元，其中政府采购货物类计划 2万元、政府采购服务类计划2万元、政府采购工程类计划 0万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.新区打非办：是打击和处置非法集资领导小组办公室。
3.新区金融办：是金融工作办公室。
附件：铜川市新区项目推进中心2018年部门预算公开报表.xls