一、部门主要职责
（一）贯彻执行法律、法规、规章和铜川市人民政府、铜川市新区管委会的决定、命令、指示，保证市政府与新区管委会各项任务顺利完成。
（二）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。
（三）负责街道财政预决算和收支管理，促进区域经济发展。
（四）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。
（五）参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。
（六）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。
（七）负责计划生育、拥军优属、防汛、指导监察劳动和社会保障工作。
（八）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。
（九）开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。
（十）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。
（十一）在本部门职责范围内加强为市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。
（十二）完成工委、管委会和上级部门交办的其他工作任务。
二、2018年度部门工作任务
（一）重点抓好基层组织班子建设，提高班子凝聚力、战斗力，发挥基层组织的战斗堡垒作用；深入贯彻学习十九大精神，进一步巩固“两学一做”学习教育工作成果，着力推动党建工作上台阶，在主体责任落实、党组织书记抓党建方面有亮点；完成村“两委”班子换届选举；切实抓好“第一书记”驻村、党代表工作室、干部教育培训、大学生村官培养管理、非公有制企业党建工作规范化建设等工作。
（二）不折不扣贯彻落实中央、省、市和新区关于脱贫攻坚各项安排部署，不断深化帮扶力度，拓宽帮扶措施，增强帮扶实效，举全办之力，巩固脱贫攻坚成果。
（三）加大服务重点项目保障力度，配合管委会相关部门全面完成西北环线、华原西道、市公交客运总站、陕西体育专修学院、新寺路、锦绣新城道路、申河美丽乡村道路等项目建设。
（四）全面落实打非治违专项行动，加强对私搭乱建等违法建设行为的巡查和监管力度，遏制私搭乱建违法建设势头，加大宣传力度，积极群众引导依法建设。
（五）持续推进申河香谷湿地旅游项目建设再上新台阶，充分发挥申河村独特地理优势，在村庄规划、建设、生态保护、产业发展、公共服务长效管理等方面下功夫，紧密结合赵氏河国家湿地公园保护建设总体规划，形成具申河特点与优势的建设经验，打造玉皇阁、阿堡寨及平新等咸丰西线乡村游项目，提升街办美丽乡村建设整体水平。
（六）综治信访维稳工作常抓不懈，确保街道大局稳定。严格落实领导包抓包联制度，建立片区稳控责任机制，加大信访排查力度，做好重点村、重点人员的稳控工作。建立信访案件管理台账，对市区交办的重点案件跟踪办理，确保转一起、办一起，不积案，不拖案。
（七）加大治污降霾工作力度，进一步明确工作责任和机制，落实治污降霾网格化管理，强化宣传，加大巡查，建立台账，及时整治，让环保工作深入民心。
（八）继续加强安全生产工作，突出重点，全面排查，坚持督促，及时将安全隐患解决在萌芽状态，确保街办安全生产形势良好。
（九）加强机关日常管理工作，力争在干部作风、服务水平、办事效率等方面取得新突破，尤其是村级干部管理方面下大力气，提升为民服务意识和集体经济发展能力。以“五个扎实”为要求，以“三项机制”为保障，追赶超越，实现工作作风有新转变，服务质量有新突破，各项工作有新举措，干部职工有新作为，全力提升咸丰新形象。
（十）完成工委、管委会和上级部门交办的其他工任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，部门预算包括咸丰路街道办事处（本级）预算，无二级（或基层）预算单位。咸丰路街道办事处为全额财政拨款行政单位，单位设置 “六办三站”， “六办”即党政办公室（财政所）、人大工作委员会办公室、经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监督管理所、农产品质量安全监督管理办公室）、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室；“三站”即经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公用事业服务站（妇幼保健计划生育服务站），下辖城市社区6个（单位型社区1个、板块型社区5个）、17个行政村和 5所学校。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，咸丰路街道办事处人员编制40人，其中行政编制19人、事业编制21人；实有人员40人，其中行政19人、事业21人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，固定资产账面价值 287.26 万元。公车改革后保留的公务用车共有2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年纳入项目支出绩效目标管理2个，其中社区三委工资（含五险一金），涉及一般公共预算当年拨款322.99万元；村三委工资，涉及一般公共预算当年拨款174.25万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年度总收入 1049.26 万元，与上年对比增加502.82万元，主要是村级三委人员工资及村级离任老干部工资、社区三委人员工资收入增加。2018年度部门总支出预算1049.26万元，与上年对比增加502.82万元，主要是村级三委人员工资及村级离任老干部工资、社区三委人员工资支出增加。其中：工资福利支出366.76 万元，商品和服务支出156.26 万元，对个人和家庭的补助支出506.84万元,资本性支出2万元，其他支出17.4万元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年度财政拨款总收入 1049.26万元，与上年对比增加502.82万元，主要是村级三委人员工资及村级离任老干部工资、社区三委人员工资收入增加。2018年度部门财政拨款支出预算1049.26万元，与上年对比增加502.82 万元，主要是村级三委人员工资及村级离任老干部工资、社区三委人员工资支出增加。其中：工资福利支出366.76万元，商品和服务支出156.26 万元，对个人和家庭的补助支出 506.84万元,资本性支出2万元，其他支出17.4万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
咸丰路街道办事处2018年部门预算一般公共预算拨款1049.26万元，其中：基本支出425.52万元，项目支出623.74万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加502.82万元，增加的主要原因是项目支出中村级三委人员工资及村级离任老干部工资、社区三委人员工资支出增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出429.52万元，包含基本支出425.52万元、项目支出4万元，较2017年减少48.82万元，减少的主要原因是基本支出中公用经费支出、公务接待费支出及公务交通补贴减少；20111纪检监察事务支出2万元，包含基本支出0万元、项目支出2万元，较2017年无增减变化；20136其他共产党事务支出4万元，包含基本支出0万元、项目支出4万元，较2017年无增减变化；20306国防动员支出1万元，包含基本支出0万元、项目支出1万元，较2017年无增减变化；20802民政管理事务支出359.99万元，包含基本支出0万元、项目支出359.99万元，较2017年增加359.99万元，增加的主要原因是项目支出中社区三委人员工资支出增加、新增设社区，经费支出增加；21011行政事业单位医疗9.6万元，包含基本支出0万元、项目支出9.6万元，较2017年无增减变化；21205城乡社区环境卫生支出17.4万元，包含基本支出0万元、项目支出17.4万元，较2017年增加17.4万元，增加的主要原因是项目支出中旱厕改造支出增加；21307农村综合改革支出225.75万元，包含基本支出0万元、项目支出225.75万元，较2017年增加174.25万元，增加的主要原因是村三委人员工资支出增加。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301工资福利支出366.76万元，包含基本支出366.76万元、项目支出0万元，较2017年增加23.51万元，增加的主要原因是基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；302商品和服务支出156.26万元，包含基本支出58.76万元、项目支出97.50万元，较2017年增加25.8万元，增加的主要原因是项目支出中租赁费支出增加、新增设社区，经费支出增加；303对个人和家庭的补助支出506.84万元，包含基本支出0万元、项目支出506.84万元，较2017年增加434.11万元，增加的主要原因是项目支出中村级三委人员工资及村级离任老干部工资、社区三委人员工资支出增加；310资本性支出2万元，包含基本支出0万元、项目支出2万元，较2017年增加2万元，增加的主要原因是项目支出中办公设备购置支出增加。399其他支出17.4万元，较2017年增加17.4万元，增加的主要原因是项目支出中旱厕改造支出增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
咸丰路街道办事处无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
咸丰路街道办事处无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般预算“三公”经费支出预算6万元，比2017年减少4万元，减少40%。减少原因是严格执行“三公”经费相关规定，对“三公”经费预算从总量上进行了控制和压减；具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元。与上年持平。原因主要是严格执行出国管理有关规定，单位无相关业务；公务接待费预算1万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待。比2017年减少4万元，减少40%。主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公用用车购置及运行维护费预算5万元，其中：公务用车购置费预算0万元。与上年持平。主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年持平。原因主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。
会议费0万元，与上年持平。主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减，今年无相关支出。
培训费0万元，与上年持平。主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减，今年无相关支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计44万元，其中：30201办公费32万元，较上年减少1万元，主要原因是机关厉行节约，压缩经费支出；30205/30206水电费、30208取暖费共计6万元，与上年相比无增减变化；30231公务用车运行维护费5万元，与上年相比无增减变化；30217公务接待费1万元，较上年减少4万元，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。
（八）政府采购情况。
2018年咸丰路街道办事处政府采购计划61.48万元，其中政府采购货物类计划43.48万元、政府采购服务类计划3万元、政府采购工程类计划15万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
5.五个扎实：扎实推进经济持续健康发展、扎实推进农业现代化建设、加强文化建设、扎实做好保障和改善民生工作、扎实落实全面从严治党。
6.三项机制：即干部鼓励激励、容错纠错、能上能下机制。建立三项机制，是落实习近平总书记“五个”扎实要求、实现追赶超越发展的重要举措，是激发干部干事创业积极性的制度安排，是当前和今后一个时期全省领导班子和干部队伍建设的基本遵循。
附件：铜川市新区咸丰路街道办事处2018年部门预算公开报表.xls