一、部门主要职责
（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党委(或党员大会)的决议。
（二）加强街道党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对机关干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。
（三）负责街道财政预决算和收支管理，促进所管辖区域经济的发展。
（四）开展环境卫生、环境保护、绿化美化工作。
（五）密切联系群众，经常了解群众对党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。
（六）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。
（七）负责本辖区的建设、管理和服务工作。
（八）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。
（九）开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。
（十）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。
（十一）在本部门职责范围内加强为市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。
（十二）完成上级部门交办的其他工作任务。
二、2018年度部门工作任务
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好街道办与对外的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
3.制定并组织实施街道办及各行政村的建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
4.负责本辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
5.加强街道办财政的监督和管理，按计划组织、管理街道办财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策;做好统计工作。
6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8.强化干部队伍作风建设，增强领导干部服务意识和担当意识。
9.做好武装民兵训练和征兵工作。
10.做好本辖区脱贫攻坚工作。
11.强化徒步检查、网格化管理和周末卫生日一系列制度的落实，做好国卫巩固提升工作。
12.做好防汛防滑工作，加强汛前各类隐患排查。
13.加快基层综合文化服务中心建设。
三、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的单位共有1个：铜川新区坡头街道办事处（机关），无二级（或基层）预算单位。单位设“三站六办”，“三站”即综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公用事业服务站（妇幼保健计划生育服务站），“六办”即党政办公室（财政所）、人大工作委员办公室、经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监督管理所、农产品质量安全监督管理办公室）、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室，并包含11个村、3所学校、1个社区。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制54人，其中行政编制28人、事业编制26人；实有人员42人，其中行政17人、事业25人。单位管理的离退休人员14人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门固定资产账面价值 234.34万元。公车改革后保留的公务用车共有1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门纳入项目支出绩效目标管理1个，涉及一般公共预算当年拨款150万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年度部门总收入746.92万元，占总收入的100%，全部为公共预算财政拨款收入，与上年对比增加 568.63万元，主要是社区两委会人员工资和村三委会人员工资列入预算。2018年度部门总支出预算746.92万元，占总收入的100%，与上年对比增加568.63万元，其中：工资福利支出398.64万元，商品及服务109.42万元，对个人和家庭补助186.30万元，资本性支出49万元，其他支出3.56万元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年度部门总收入746.92万元，占总收入的100%，全部为公共预算财政拨款收入，与上年对比增加 568.63万元，主要是社区两委会人员工资和村三委会人员工资列入预算。2018年度部门总支出预算746.92万元，占总收入的100%，与上年对比增加568.63万元，其中：工资福利支出398.64万元，商品及服务109.42万元，对个人和家庭补助186.30万元，资本性支出49万元，其他支出3.56万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
铜川市新区坡头街道办2018年部门预算一般公共预算拨款746.92万元，其中：基本支出458.36万元，项目支出288.56万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加568.63万元元，增加的主要原因是主要是主要是社区两委会人员工资和村三委会人员工资列入预算。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出458.36万元，包含基本支出458.36万元、项目支出0万元，较2017年相比增加45.28万元，主要增加原因为社区工作经费及社保缴费增加；20111纪检监察事务支出2万元，包含基本支出0万元、项目支出2万元，较2017年无变化；其它政府办公厅（室）及相关支出2万元，包含基本支出0万元、项目支出11万元，较2017年无变化；20306国防动员支出1万元，包含基本支出0万元、项目支出1万元，较2017年无变化；20802民政管理事务支出40.5万元，包含基本支出0万元，项目支出40.5万元，较2017年无变化；21205城乡社区环境卫生支出3.56万元，包含基本支出0万元，项目支出3.56万元，较2017年增加3.56万元，增加的主要原因是旱厕改造资金增加；21301农业支出49万元，包含基本支出0万元，项目支出49万元，较2017年增加49万元，增加的主要原因是2018年实施坡头街道办牛村村巷道路硬化工程；21307农村综合改革支出184.5万元，包含基本支出0万元，项目支出184.5万元，较2017年增加184.5万元，增加的主要原因是2018年村三委会成员工资由街道办事处做出预算并发放。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301工资福利支出398.64万元，包含基本支出398.64万元，项目支出0万元，较2017年增加56.5万元，增加的主要原因是基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；302商品和服务支出109.42万元，包含基本支出59.42万元，项目支出50万元，较2017年增加45.28万元，增加的主要原因是社保缴费和社区工作经费预算增加；303对个人和家庭的补助186.3万元，包含基本支出0.3万元，项目支出186万元，较2017年增加150万，主要原因是村三委和社区干部工资预算增加；310资本性支出49万元，包含基本支出0万元，项目支出49万元，较2017年增加49万元，增加的主要原因是2018年实施坡头街道办牛村村巷道路硬化工程；399其他支出3.56万元，包含基本支出0万元，项目支出3.56万元，增加的主要原因是旱厕改造支出增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。
（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。
2018年一般预算“三公”经费支出预算3万元，与上年持平，严格执行“三公”经费相关规定，对“三公”经费预算从总量上进行了控制。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)方面的支出。与上年持平。主要原因是严格执行出国管理有关规定，单位无相关业务。公务接待费预算0.5万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待。与上年持平。主要原因是严格执行公务接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。公务用车购置及运行维护费预算2.5万元，与上年持平，其中：公务用车购置费预算0万元，主要用于单位公务用车购置支出，包括车辆购置税，牌照费。与上年持平，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置。公务用车维护费预算2.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行控制。
会议费0万元，主要用于会议期间的所发生的一切费用，包括租用会议场所费用、会议资料费、茶水费、交通费等。与上年持平，主要原因是今年无此方面支出。
培训费0万元，主要用于干部培训期间所发生的一切费用，包括培训费用、食宿、差旅费等。与上年持平，主要原因是今年无此方面支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计45.2万元，其中：30201办公费36.2万元，与上年比较减少0.8万元，主要原因是机关厉行节约，压缩经费支出。30205/30206水电费、30208取暖费共计6万元，与上年比较无变化。30217公务接待费0.5万元，与上年比较无变化。30231公务用车购置及运行维护费2.5万元，与上年比较无变化。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划55万元，其中政府采购货物类计划25万元、政府采购服务类计划0万元、政府采购工程类计划30万元。严格按照《中华人民共和国政府采购法》执行。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.五个扎实：扎实推进经济持续健康发展、扎实推进农业现代化建设、加强文化建设、扎实做好保障和改善民生工作、扎实落实全面从严治党。
4. 三项机制：即干部鼓励激励、容错纠错、能上能下机制。建立三项机制，是落实习近平总书记“五个”扎实要求、实现追赶超越发展的重要举措，是激发干部干事创业积极性的制度安排，是当前和今后一个时期全省领导班子和干部队伍建设的基本遵循。
5.社区“三委”：指社区居委会、社区监委会及社区党支部。
附件：铜川市新区坡头街道办事处2018年部门预算公开报表.xls