一、部门主要职责
1.贯彻党和国家的教育方针、政策和法律、法规。
2.编制新区教育工作的发展规划、计划并组织实施。
3.综合管理新区各类成人文化技术教育工作。
4.指导正阳路、咸丰路教育办及坡头街道教育办工作，管理区属学校。
5.拟定新区教育经费的筹措、管理办法，监督检查教育经费的使用。
6.承办市教育局和新区管委会交办的其他事宜。
二、2018年度部门工作任务
1.党建领航，积极营造清正和谐教育发展环境。
2.育人为本，全面落实立德树人根本任务。
3.教学中心，努力实现教育质量再上新台阶。
4.示范引领，全力推进教育内涵发展大提升。
5.脱贫攻坚，真扶实帮惠及民生见成效。
6.加大投入，布点优化资源配置促均衡。
7.警钟长鸣，加强排查安全工作重预防。
8.开拓创新，强化师德两支队伍严要求。
9.科学督导，严格标准优化服务提能力。
10.教育宣传，助推整体工作提质增效。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，部门预算包括新区教育局机关预算和所属事业单位预算。
纳入2018年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个：铜川市教育局新区分局机关，内设办公室、基建科、教研室、教育科、电教馆、幼成科、督查科、党政科、安稳办等9个科室和新区教育经费财务管理中心。
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有18个，包括：直属事业单位3个：学生资助管理中心、青少年校外活动中心、成人文化技术学校，辖区内3个教育办: 咸丰路教育办、正阳教育办、坡头教育办，12个中小学校、幼儿园：景丰中学、文家中学、阿堡寨中小学、鱼池中小学、金谟小学、文家明德小学、裕丰园小学、景丰小学、锦绣园小学、裕丰园幼儿园、第一幼儿园、第二幼儿园。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，铜川市教育局新区分局机关人员编制8人,其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人，事业0人。
截止2017年底，教育局所属事业单位人员编制869人，其中行政编制0人、事业编制869人；实有人员914人，其中行政0人、事业914人，单位管理的退休人员335人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，铜川市教育局新区分局机关固定资产账面价值 53.39 万元。
截至2017年12月31日，铜川市教育局新区分局所属事业单位固定资产账面价值11997.18万元。
公车改革后保留的公务用车共有4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年纳入项目支出绩效目标管理1个，涉及一般公共预算当年拨款200万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年度新区教育局机关总收入 291.44万元。2018年度局机关总支出预算291.44 万元。其中：工资福利支出55.84万元，商品和服务支出4万元,专项支出231.6万元。
2018年度新区教育局所属二级单位总收入8044.39万元，与上年对比减少 1579.25万元，主要是教育系统退休人员工资纳入人社部门统发。2018年度部门所属二级单位总支出预算8044.39万元，与上年对比减少1579.25万元，主要是教育系统退休人员工资纳入人社部门统发。其中：工资福利支出8034.39万元，商品和服务支出10万元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年度新区教育局机关财政拨款总收入 291.44万元。2018年度部门局机关财政拨款支出预算291.44万元。其中：工资福利支出55.84万元，商品和服务支出4万元，专项支出231.6万元。
2018年度新区教育局所属二级单位财政拨款总收入8044.39万元，与上年对比减少1579.25 万元，主要是退休人员工资纳入人社部门统发。2018年度部门所属二级单位财政拨款支出预算8044.39万元，与上年对比减少1579.25万元，主要是退休人员工资纳入人社部门统发。其中：工资福利支出8034.39万元，商品和服务支出10万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
新区教育分局机关2018年部门预算一般公共预算拨款291.44万元，其中：基本支出59.84万元，项目支出231.6万元。
新区教育分局2018年部门所属二级单位预算一般公共预算拨款8044.39万元，其中：基本支出8044.39万元，项目支出0万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少1579.25万元，减少的主要原因是教育系统退休人员工资纳入人社部门统发。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：20501教育管理事务支出59.84万元，包含基本支出59.84万元、项目支出0万元；20502普通教育支出8052.59万元，包含基本支出8043.39万元、项目支出9.2万元; 20504成人教育支出1万元，包含基本支出1万元、项目支出0万元; 20509教育费附加安排的支出222.4万元，包含基本支出0万元、项目支出222.4万元;较2017年减少1579.25万元，减少的主要原因是教育系统退休人员工资纳入人社部门统发。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301工资福利支出8103.93万元，包含基本支出8090.23万元、项目支出13.7万元； 302商品和服务支出231.9万元，包含基本支出14万元、项目支出217.9万元;较2017年减少1579.25万元，减少的主要原因是教育系统退休人员工资纳入人社部门统发。
（四）政府性基金预算支出情况。
无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般预算“三公”经费支出预算0.5万元，比2017年减少0.5万元，减少50%。减少原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）方面的支出。与上年持平。主要原因：严格执行出国管理有关规定；公务接待费0.5万元，主要用于上级部门检查接待费用方面的支出。比2017年减少0.5万元，减少50%。主要原因：是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公用用车购置及运行维护费预算0万元，其中：公务用车购置费预算0万元，主要用于单位公务用车购置支出，包括车辆购置税，牌照费。与上年持平。主要原因：近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。主要原因：严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。
会议费预算0万元，与上年持平。主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。
培训费预算0万元，与上年持平。主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计4万元，其中：30201商品和服务支出4万元，包含基本支出4万元、项目支出0万元。较上年减少1万元，主要原因是局机关1名人员借调到市局。
（八）政府采购情况。
2018年政府采购计划25.75万元，其中政府采购货物类计划6.57万元、政府采购服务类计划5.58万元、政府采购工程类计划13.6万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、生活补助：指教育部门关于农村义务教育学生营养改善计划的支出。
附件：铜川市教育局新区分局2018年部门综合预算报表.xls