一、部门主要职责
主要负责南部产业园区的管理、开发建设和招商引资工作。
二、2018年度部门工作任务
铜川南部产业园区将紧抓全省发展“三百万辆汽车”产业总体战略部署的良好机遇，按照“陕西制造 铜川配套”的总体思路，建成5万平方米标准化厂房建设，盘活闲置厂房不少于10万平方米，支持企业自建标准化厂房不少于5万平方米。着力培育和引进发动机、车身、电子电器、底盘等高附加值的汽车零部件企业。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，部门预算包括铜川南部产业园区管委会本级预算。下设三个部门即：综合管理部、招商项目部、发展服务部。
无二级（或基层）单位预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制1人，其中行政编制1人、事业编制0人；实有人员1人，其中行政1人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
因本单位是2018年新成立的单位，截至2017年12月31日，固定资产账面价值0万元。公车改革后保留的公务用车共有0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
按照全区预算绩效管理工作总体安排，暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年度部门总收入24.01 万元；2018年度部门总支出预算24.01万元，其中：工资福利支出12.76 万元，商品和服务支出11.25万元。因本单位是2018年新成立单位，故与上年无比较。
（二）财政拨款收支情况。
2018年度部门财政拨款总收入24.01万元。2018年度部门财政拨款支出预算24.01万元。其中：工资福利支出12.76万元，商品和服务支出11.25 万元。因本单位是2018年新成立单位，故与上年无比较。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
铜川市南部产业园区管理委员会2018年部门预算一般公共预算拨款24.01万元，其中：基本支出14.01万元，项目支出10万元。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：2010301行政运行科目支出14.01万元，包含基本支出14.01万元、项目支出0万元。
2150599其他工业和信息产业监管支出科目支出10万元，包含基本支出0万元、项目支出10万元。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：30101基本工资科目支出4.85万元，包含基本支出4.85万元、项目支出0万元。
30102津补贴科目支出3.6万元，包含基本支出3.6万元、项目支出0万元。
30103奖金科目支出0.4万元，包含基本0.4万元、项目0万元。
30108机关事业单位基本养老保险科目支出1.86万元，包含基本1.86万元、项目0万元。
30110职工基本医疗保险缴费科目支出0.51万元，包含基本0.51万元、项目0万元。
30111公务员医疗补助缴费科目支出0.12万元，包含基本0.12万元、项目0万元。
30112其他社会保障缴费科目支出0.04万元，包含基本0.04万元、项目0万元。
30113住房公积金科目支出1.01万元，包含基本1.01万元、项目0万元。
30199其他工资福利支出科目支出0.37万元，包含基本0.37万元、项目0万元。
30201奖金科目支出11.25万元，包含基本1.25万元、项目10万元。
因本单位是2018年新成立单位，故与上年无比较。
（四）政府性基金预算支出情况。
无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般预算“三公”经费支出预算0万元，因是新成立单位，不与上年比较。主要原因是严格执行中央八项规定精神，对“三公”经费预算从总量上进行了控制和压减，单位无相关方面支出。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)方面的支出。主要原因是严格执行出国（境）管理有关规定，无相关预算；公务接待费预算0万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待。主要因为严格执行公务接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减，单位无相关方面支出，也无具体预算。公务用车购置及运行维护费预算0万元，其中：公务用车购置费预算0万元，主要用于单位公务用车购置支出，包括车辆购置税，牌照费。主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置，单位无相关方面支出，也无具体预算。公务用车维护费预算0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减，单位无相关方面支出，也无具体预算。
会议费0万元，主要用于会议期间所发生的一切费用，包括租用会议场所费用、会议资料费、茶水费、交通费等。主要原因是单位无相关方面支出，也无具体预算。
培训费0万元，主要用于单位人员培训所发生的一切费用。包括交通费、资料费等。主要原因是单位无相关方面支出，也无具体预算。
因本单位是2018年新成立单位，故与上年无比较。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计11.25万元，其中：30201奖金科目支出11.25万元，包含基本1.25万元、项目10万元，较2017年增加11.25万元。因本单位是2018年新成立单位，故与上年无比较。
（八）政府采购情况。
2018年无政府采购预算。因本单位是2018年新成立单位，故与上年无比较。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.招商引资专项：主要用用地方政府(开发区)以说服投资者受让土地或租赁厂房为主要表现形式的，针对一个地区的投资环境的销售行为。
4.项目建设：通过招商引进更多高新技术企业，鼓励服务园区现有企业创新转型发展，培育更多本土高新技术企业，提升园区内涵，增强园区建设宣传。
附件：铜川市南部产业园区管理委员会2018年部门预算公开报表.xls