一、部门主要职责及机构设置情况
1.贯彻执行国家有关湿地保护的法律、法规、规章和方针政策；
2.负责湿地公园内的湿地保护与利用、生态旅游等事务；负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管；
3.负责实施湿地公园总体规划；制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施；协调湿地公园与周边办事处、村（社区）的关系；
4.负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金；对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用；组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发及其它项目，并予以管理；
5.负责做好湿地资源的普查、评价工作，保管湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料，并按照规定向有关部门报送调查和监测报告；
6.负责对外宣传、推广、交流，湿地科学知识普及、教育，积极参与国际国内湿地保护与利用的交流与合作；
7.配合有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、环境保护、市政市容、园林绿化等工作；
8.完成新区工委、管委会或行业监管部门安排的其他工作。
二、2018年度部门工作任务
1.在团队能力提升方面：狠抓学习教育，围绕“习近平总书记系列重要讲话、湿地保护与建设、脱贫攻坚、单位效能提升”四个主题，对相关的法律法规、政策文件、会议精神三项主要内容，开展“以学促干”学习教育活动，制定方案、细化措施，把学习贯穿到工作各个环节，通过不断学习，转变工作作风、提高工作效率，解决本领恐慌，努力带出一支讲规矩、守纪律，懂业务、会技能，有精神、在状态的团队。
2.在湿地环境保护方面：一是加强宣传。首先是以“世界湿地日、水日、环境保护日”等纪念日为载体，开展科普宣传周活动，通过丰富活动的形式与内容，增强宣传效果；其次是利用报刊、网站、公众号等传媒，定期推送信息，宣传保护湿地的重要意义；再次是积极摸索开展与辖区村组、学校及社会组织科普宣教合作，在学校建立科普宣教示范点一个，在玉皇阁村、申河村建立科普宣教点两个。二是强化监管。结合河长制的实施，坚持日常巡护制度，建立赵氏河流域保护与建设联席会议制度，研究制定出台赵氏河湿地控制区内项目管理办法，逐步完善工作机制和协调议事制度，坚决杜绝破坏生态环境的行为发生，防止重开发轻保护、过度开展旅游等活动。三是调查研究。开展赵氏河湿地资源调查工作，形成调研报告，摸清生态资源现状和环境承载能力，为湿地保护与建设工作有的放矢保驾护航；深入挖掘赵氏河流域历史文化底蕴，做好地理商标注册保护工作。
3.在建设管理方面：一是抓规划融合。加强与社会事业局、龙康公司的衔接，推动慢谷规划、申河遗址公园规划、赵氏河湿地公园规划有效融合、无缝对接，整合资源、统筹推进“三规合一”，编制修建性详细规划。二是抓项目建设。围绕山水林田湖中跃进渠、竹林、湿地恢复等项目布局，加强衔接、做好配合、搞好服务，细化目标任务、倒排工作进度，全力加快项目步伐，力争年内建成。三是抓策划包装。围绕管理服务区、湿地保育区、科教宣传区三大功能区，策划包装3个项目，加大招商引资和跑部进厅力度，积极争取各类专项资金。四是抓合作共赢。探索与申河香谷景区的共管共建共享机制，妥善处理好湿地资源保护与利用关系，协调处理好湿地公园与当地居民之间的关系，依法保护相关利益方的权益。
4.在党建工作方面：把学习好、贯彻好、宣传好党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，持续开展好“两学一做”系列专题学习教育活动，严格落实好党风廉政建设责任制，进一步牢固党内法规思维，增强四个意识，真真切切的将“入党誓词”内化于心、外化于行。一是制定好本单位的学习工作方案，确保学习内容丰富、形式灵活，做到学习有部署、有记录、有讨论、有笔记、有体会；二是完善党风廉政建设相关工作制度，坚持用制度管人、管物、管事的原则，扎牢拒腐防变的笼子，从源头上杜绝腐败现象；三是组织党员干部高标准、严要求参加好农村工作局党支部中心组学习、民主生活会、“三会一课”，定期向党支部报告单位运行情况和党员思想状态，抓好党员教育管理，做好党员发展工作，带好队伍。
5.在脱贫攻坚方面：认真贯彻落实脱贫攻坚各项政策措施，严格落实驻村工作制度，坚持既扶贫，又扶志，一方面是围绕脱贫目标任务，倒排时间表，细化每月的任务，按照“一户一策”的要求，对贫困户分类施策，针对不同的致贫原因，采取更为有效的措施，认认真真、扎扎实实地做好结对帮扶工作；另一方面是持续做好政策宣传与群众思想工作，引导他们勤劳致富、创业致富，树立自强自立的意识，增强他们自身发展的信心，帮助他们提高素质，学会一技之长。力争2018年基本实现全部脱贫。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，纳入2018年部门预算编制的包括铜川赵氏河国家湿地公园管理处，无二级（基层）预算单位。从单位机构来看，本单位主要设置两个科室分别是:办公室和管理科。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，固定资产账面价值 6.54万元。公车改革后保留的公务用车共有0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
按照全区预算绩效管理工作总体安排，暂未开展项目支出绩效评价。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年度部门总收入 32.82 万元，与上年对比增加 20.93万元，主要是人员编制增加1名，且专项增加。2018年度部门总支出预算32.82万元，与上年对比增加20.93 万元，主要是在编人员较上年增加1名，且专项增加。其中：工资福利支出24.82 万元，商品和服务支出2.98万元，对个人和家庭补助支出0.02万元，项目支出5万元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年度部门财政拨款总收入 32.82 万元，与上年对比增加20.93万元，主要是在编人员较上年增加1名，且专项增加。2018年度部门财政拨款支出预算32.82万元，与上年对比增加20.93万元，主要是在编人员较上年增加1名，且专项增加。其中：工资福利支出24.82 万元，商品和服务支出2.98 万元，对个人和家庭补助支出0.02万元，项目支出5万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
铜川赵氏河国家湿地公园管理处2018年部门预算一般公共预算拨款32.82万元，其中：基本支出27.82万元，项目支出5万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加20.93万元，增加的主要原因是在编人员较上年增加1名，且专项增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：2130104科目(事业运行)支出27.82万元，包含基本支出27.82万元、项目支出0万元，较2017年增加15.93万元，增加的主要原因是在编人员较上年增加1名；2110401科目(生态保护)支出5万元，包含基本支出0万元、项目支出5万元，较2017年增加5万元，增加的主要原因是湿地生态环境保护经费增加。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：
30101基本工资支出9.49万元，包含基本支出9.49万元、项目支出0万元，较2017年增加3.38万元，增加的主要原因是单位编制增加1人；
30102津贴补贴支出7.86万元，包含基本支出7.86万元、项目支出0万元，较2017年增加5.03万元，增加的主要原因是单位编制增加1人；
30103奖金0.65万元，包含基本支出0.65万元、项目支出0万元，较2017年增加0.22 万元，增加的主要原因是去年将此支出归集到基本工资里，且单位编制增加1人；
30199其他工资福利支出0.97万元，含基本支出0.97万元、项目支出0万元，较2017年增加0.02万元，增加的主要原因是去年此支出包含基本医疗保险、其他社会保障缴费；
30108机关单位基本养老保险3.14万元，包含基本支出3.14万元、项目支出0万元，较2017年增加3.14万元，增加的主要原因是去年未预算此支出，今年编制增至3人；
30110职工基本医疗保险缴费0.94万元，包含基本支出0.94万元、项目支出0万元，较2017年增加0.94万元，增加的主要原因是去年单位此支出包含在其他福利工资支出内，且今年编制增至3人；
30111公务员医疗补助缴费0万元,本单位无公务员医疗补助,较上年无增减；
30112其他社会保障缴费0.08万元，包含基本支出0.08万元、项目支出0万元，较2017年增加0.08万元，增加的主要原因是去年单位此支出包含在其他福利工资支出内，且今年编制增至3人；
30113住房公积金1.7万元，包含基本支出1.7万元、项目支出0万元，较2017年增加1.7万元，增加的主要原因是去年将此支出归集到基本工资里，且今年编制增至3人；
30201办公费2.98万元，其中包含基本支出2.98万元，项目0万元较上年，增加0.98万元，原因是本单位编制增加1名；
30299其他商品和服务支出5万元，其中包含基本0万元，项目5万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是专项湿地生态环境保护经费增加；
30309奖励金0.02万元，其中包含基本0.02万元，较上年增加0.02万元，原因是本单位今年新划分此项支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。
（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。
2018年一般预算“三公”经费支出预算0万元，比2017年减少0.3万元，减少100%。减少原因：今年单位公务用车被收回，无公务用车维护费；具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)方面的支出。与上年持平。主要原因：本单位无此项费用；公务接待费预算0万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待。与上年持平。主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车购置及运行维护费预算0万元，其中：公务用车购置费预算0万元，主要用于单位公务用车购置支出，包括车辆购置税，牌照费。与上年持平。主要原因严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2017年减少0.3万元，减少100%。主要原因：本单位公务用车被收回，今年无此项费用。
会议费0万元，主要用于开展会议产生的相关费用，与上年持平。主要原因是本单位无此项支出。
培训费0万元，主要用于单位人员培训学习相关业务而产生的费用，与上年持平。主要原因是本单位无此项支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计2.98万元，其中：30201办公费支出2.98万元，较上年增加0.98万元，主要原因是本单位编制增加1名。
（八）政府采购情况。
2018年政府采购计划0.4万元，其中政府采购货物类计划0.4万元、政府采购服务类计划0万元、政府采购工程类计划0万元。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、湿地：按照广义定义湿地覆盖地球表面仅有6%，却为地球上20%的已知物种提供了生存环境，具有不可替代的生态功能，因此享有"地球之肾"的美誉。
6、湿地公园 （Wetland Park）：类似于小型保护区，但又不同于自然保护区和一般意义公园的概念。根据国内外目前湿地保护和管理的趋势，兼有物种及其栖息地保护、生态旅游 和生态环境教育功能的湿地景观区域都可以称之为"湿地公园"。
附件：铜川赵氏河国家湿地公园管理处2018年部门预算公开报表.xls