一、部门主要职责
贯彻执行党和国家在农村农业、水务、林业、果业、扶贫、美丽乡村、以工代赈、社会主义新农村建设等方面的各项方针、政策、法规。
二、2018年度部门工作任务
1.农业工作：农业技术推广与培训、病虫害防治、检疫、检测、农产品加工与营销服务、农业信息服务、农村能源建设、农产品质量安全、农村公益事业、农业执法（种子、肥料、农用油、饲料）、农业生产保险补贴、农业生产资料补贴、农机具补贴、农业机械化技术运用推广、良种统供、动物防疫、农业环境监测。
2.林业工作：森林资源检查、森林资源执法监督、森林防火、森林病虫害防治、天然林保护、森林管护、退耕还林。
3.水务工作：防汛抗旱、水土保持、水资源管理、水质监测、小型农田水利、水政执法监督、渔业。
4.果业工作：苹果、樱桃等四项关键技术推广应用、营销。
5.区内农民教育和建设社会主义新农村工作，协助管理党的农村基层组织建设。
6.新区农机安全监督管理，农业机械新技术推广，农技人员培训等相关工作。
7.新区产业扶贫和生态扶贫相关工作。
8.新区美丽乡村建设工作。
9.新区山水林田湖各项工作。
10.承办工委、管委会交办的其他工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，纳入2018年部门预算编制的包括铜川市新区农村工作局，无二级（基层）预算单位。本部门现设有局属办公室、农业科、水务科、林业科、果业科、美丽办、农改办等科室。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，人员编制5人，其中行政编制5人、实有人员4人，其中行政4人，单位管理的离退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，固定资产账面价值 39.69万元。公车改革后保留的公务用车共有0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年纳入项目支出绩效目标管理1个，涉及一般公共预算当年拨款50万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年度部门总收入 2101.44 万元，与上年对比增加2037.72万元，主要是本年度财政将项目报账移交本单位。2018年度部门总支出预算2101.44万元，与上年对比增加2037.72 万元，主要是本年度财政将项目报账移交本单位。其中：工资福利支出44.52万元，商品和服务支出5.95万元，对个人和家庭的补助支出0.05万元，项目支出2050.92万元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年度部门财政拨款总收入2101.44 万元，与上年对比增加2037.72 万元，主要是本年度财政将项目报账移交本单位。2018年度部门财政拨款支出预算2101.44万元，与上年对比增加2037.72万元，主要是本年度财政将项目报账移交本单位。其中：工资福利支出44.52万元，商品和服务支出5.95万元，对个人和家庭的补助支出0.05万元，项目支出2050.92万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
新区农村工作局2018年部门预算一般公共预算拨款2101.44万元，其中：基本支出50.52万元，项目支出2050.92万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加2037.72万元，增加的主要原因是本年度财政将项目报账移交本单位。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：
（1）21301农业支出130.52万元，包含基本支出50.52万元、项目支出80万元，较2017年增加81.86万元，增加的主要原因是本年度预算了养老保险及职业年金以及基本医疗保险缴费等费用、财政将项目报账移交本单位，增加了项目的预算。
（2）21303水利支出140.92万元，包含基本支出0万元、项目支出140.92万元，较2017年增加140.92万元，增加的主要原因是本年度财政将项目报账移交本单位，增加了项目的预算。
（3）22005气象事务支出5万元，包含基本支出0万元、项目支出5万元，较2017年增加5万元，增加的主要原因是本年度财政将项目报账移交本单位，单位增加了项目的预算。
（4）21302林业支出81.44万元，包含基本支出0万元、项目支出81.44万元，较2017年增加81.44万元，增加的主要原因是本年度财政将项目报账移交本单位，增加了项目的预算。
（5）21305扶贫支出1743.57，包含基本支出0万元、项目支出1743.57万元，较2017年增加1743.57万元，增加的主要原因是本年度财政将项目报账移交本单位，增加了项目的预算。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：
（1）301工资福利支出41.64万元，包含基本支出41.64万元、项目支出0万元，较2017年增加10.56万元，增加的主要原因是本年度预算了养老保险及职业年金以及基本医疗保险缴费等。
（2）302商品和服务支出81.95万元，包含基本支出5.95万元、项目支出76万元，较2017年增加64.07万元，增加的主要原因是本年度财政将项目报账移交本单位，因此增加了项目的预算。
（3）303对个人和家庭的补助支出73.37万元，包含基本支出0.05万元、项目支出73.32万元，较2017年增加58.61万元，增加的主要原因是本年度财政将项目报账移交本单位，因此增加了项目的预算。
（4）310资本性支出1874.49万元，包含基本支出0万元、项目支出1874.49万元，较2017年增加1874.49万元，增加的主要原因是本年度财政将项目报账移交本单位，增加了项目的预算。
（5）312对企业的补助支出30万元，包含基本支出0万元、项目支出30万元，较2017年增加30万元，增加的主要原因是本年度财政将项目报账移交本单位，因此增加了项目的预算。
（四）政府性基金预算支出情况。
无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。
（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。
2018年一般预算“三公”经费支出预算0.1万元，比2017年增加0.01万元，增加11.11%。增加原因是今年上级安排的业务工作比上年增加，因此在公务接待费上比上年有所增长。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)方面的支出,与上年持平，主要原因是严格执行出国（境）管理有关规定；公务接待费预算0.1万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待,比2017年增加0.01万元，增加11.11%。主要原因是今年上级安排的业务工作比上年增加；公务用车购置及运行维护费预算0万元，其中：公务用车购置费预算0万元，主要用于单位公务用车购置支出，包括车辆购置税，牌照费。与上年持平。主要原因近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置。公务用车维护费预算0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。主要原因是公车改革后本单位无公务用车。
会议费1.8万元，主要用于会议期间伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等，比2017年增加1.8万元，增加100%。主要原因是本年度有新增加“三变”工作需召开会议。
培训费0.8万元，主要用于开展培训直接发生的各项师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用支出。比2017年增加0.8万元，增加100%。主要原因是本年度有农民果业、产业技术等培训事项。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计5.95万元，其中：
（1）30201办公费支出5.85万元，较上年减少4.06万元，主要原因是响应政策压减支出。
（2）30217公务接待费支出0.1万元，交上年增加了0.01万元，主要原因是上年度预算执行稍有欠缺，因此今年多预算了0.01万元
（八）政府采购情况。
2018年政府采购计划76.95万元，其中政府采购货物类计划6.95万元、政府采购服务类计划70万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3. 农业机械新技术推广: 指农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等。
4.病虫害防治：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫防疫、药物、疫苗防治、扑杀补偿及劳务补助等。
附件：铜川市新区农村工作局2018年部门预算公开报表.xls