一、部门主要职责
1.宣传贯彻《中华人民共和国动物防疫法》、《陕西省实施（中华人民共和国动物防疫法）办法》、《陕西省实施（中华人民共和国动物防疫法）办法》等有关法律法规；加强对全区动物疫病预防的宣传和技术指导、技术培训、咨询服务，并组织实施动物防疫计划；负责区级动物卫生许可和动物诊疗许可的申请受理。
2.加强对全区动物疫病监测工作的开展进行管理、指导和技术培训；负责全区的动物疫情管理工作；负责全区动物疫病例监测、诊断和流行病学调查等工作；负责动物疫病防控新技术的推广工作。
3.贯彻《中华人民共和国畜牧法》及国家发展畜牧业有关法规政策；参与制定新区畜牧业发展规划；制定新区畜牧技术推广计划并组织实施；负责对新区畜牧技术人员的组织培训和技术指导；依法做好畜禽管理，加强对种质资源的保护和推广利用；承担畜禽科学饲养技术和品种改良的推广。
二、2018年度部门工作任务
（一）加强畜牧信息统计监测预警工作。
依托街道办事处相关部门及村级防疫员队伍，在全区建立区、村、场（户）三级畜牧产业信息监测组织机构体系，会同市农调队对全区3个监测场进行数据采集、核实，对生猪、肉牛、肉羊、奶牛、蛋鸡、肉鸡等畜禽生产及畜产品市场价格情况进行监测预警，完成畜牧统计季报、年报，及时上报规模养殖场存出栏数量及粪污处理设施情况，指导养殖场户适应市场发展调整畜禽结构。
（二）加强重大动物疫病防控工作。
以重大动物疫病延伸绩效目标责任考核为抓手，全面实施对口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病强制免疫工作；加强冷链体系监管，确保冷链运行无缝衔接，做到责任落实到岗到人，痕迹化管理，强化监督检查，达到可追溯，无缝衔接的疫苗管理要求，确保免疫效果水平，不断增强应急管理主动性；积极推进检免结合和以监促补等重点工作；实现免疫密度常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体水平保持70%以上，确保全区不发生区域性重大动物疫情。
（三）强化人畜共患病和常见病的防治。
重点加强布病、结核和狂犬病等人畜共患病防治，有效防止疫情疫病发生扩散。不断提升“3142”动物疫病防控工作模式，持续开展好奶牛布病、结核病全面净化工作。
（四）规范动物卫生监督行为。
积极开展动物防疫新政策、新法规、新知识、新要求宣传培训工作，进一步提高业务技能和知晓率；围绕脱贫攻坚，开展动物防疫、产地检疫等技术培训，技术指导，促进产业脱贫，实现增质提效；全面实施产地检疫、屠宰检疫电子出证工作；确保检疫申报受理率、持证率达到100%。
（五）强化动物疫情应急管理。
严格按照铜川市新区管委会办公室《关于印发新区突发重大动物疫情应急预案的通知》，突出抓好流调、监测、诊断、处置、评估五支应急预备队建设，积极开展人员培训和应急演练工作；严格疫情报告和核查制度，切实做好应急物资储备，把应急工作的各项要求落实到基层，提高重大动物疫病应急处置能力。
（六）科学预警，提升动物疫情分析评估能力。
要严格按照《2017年铜川市动物疫病监测与流行病学调查实施方案》要求，合理安排流调监测时间，努力提高监测技术，系统分析流调监测结果，全面掌握病原分布状况，科学分析疫病流行趋势。按时、保质、保量完成市级下达的各项监测流调任务。同时，重点加强规模场、交易市场等关键环节禽流感监测工作。推进全区全面监测净化工作有序实施。
（七）强化质量监管，确保畜产品质量安全。
深入开展“瘦肉精”、饲料、生鲜乳、定点屠宰专项整治活动，严厉打击使用“瘦肉精”、“三聚氰胺”、皮革水解物等违法添加物的行为。认真完成饲料、生鲜乳、兽药及兽药残留、“瘦肉精”等监督抽检任务，全年完成抽检饲料样品8批次，兽药2批次，监测生鲜乳样品5批次，全区“瘦肉精”抽样400份，质量合格率均达到96%以上；强化养殖环节自检监管和抽检工作，全面完成抽检任务。加强“牵羊买奶”户、冯兰村奶牛养殖户的监管，继续推行一户一档案，一畜一卡，定期对养殖场（户）进行免疫、疫病检测，确保喝上放心奶。
（八）脱贫工作继续常抓不懈。
促进畜牧产业产业扶贫，将扶贫工作作为一项重点工作来抓，继续加大养殖技术指导和服务做好精准扶贫；加大长命村青贮玉米产业的发展。
（九）积极创建市级文明、卫生单位。
在今年创建区级创卫文明单位的基础上，继续美化单位环境，室内干净整洁，室外鸟语花香，宣传标语醒目而又温馨，时刻提醒每位干部要努力工作，积极创建市级文明、卫生单位。
（十）强化作风建设，全面提升服务能力和工作水平。
认真学习贯彻党的十九大精神，不断加强政治理论学习，持之以恒抓好作风建设，持续纠正“四风”，推动作风建设常态化。一是认真贯彻落实《准则》《条例》，不断改进学习内容和形式，使党员经常受到党性教育、党的优良传统作风教育，增强党员的党性观念，从而在各项实际工作中自觉地发挥模范带头作用。二是抓廉政纪律教育，坚决落实“一把手”负总责，班子成员各负其责的党风廉政建设目标责任制，切实加强对党风廉政建设工作的领导，深化干部纪律作风建设，筑牢干部职工反腐倡廉思想道德防线。三是转变作风，积极倡导“严、细、快、实”的工作作风，强化干部职工的服务意识，激发干部职工工作的积极性、主动性，确保各项工作的顺利开展。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，纳入2018年部门预算编制的包括铜川市新区动物卫生监督所，无二级（基层）预算单位，下设办公室、财务室、动监室、疫控室、畜牧室。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，固定资产账面价值 16.39 万元。公车改革后保留的公务用车共有0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
按照全区预算绩效管理工作总体安排，暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年度部门总收入83.58元，与上年对比减少3.03万元，主要是2018年退休人员工资移交养老办。2018年度部门总支出预算 83.58万元，与上年对比减少3.03 万元，主要是2018年退休人员工资移交养老办。其中：工资福利支出61.06万元，商品和服务支出7.96 万元，对个人和家庭的补助支出0.04万元，项目支出14.52万元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年度部门财政拨款总收入 83.58万元，与上年对比减少3.03 万元，主要是2018年退休人员工资移交养老办。2018年度部门财政拨款支出预算83.58万元，与上年对比减少3.03 万元，主要是2018年退休人员工资移交养老办。其中：工资福利支出61.06万元，商品和服务支出7.96 万元，对个人和家庭的补助支出0.04万元，项目支出14.52万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
铜川市新区动物卫生监督所2018年部门预算一般公共预算拨款83.58万元，其中：基本支出69.06万元，项目支出14.52万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少3.03万元，减少的主要是2018年退休人员工资移交养老办。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：2130104事业运行科目支出69.06万元，包含基本支出69.06万元、项目支出0万元，较2017年减少12.63万元，减少的主要原因是2017年预算拨款都归集到2130104事业运行科目，而2018年将预算拨款分为2130104事业运行和2130108病虫害控制两个科目；2130108病虫害控制科目支出14.52万元，包含基本支出0万元、项目支出14.52万元，较2017年增加9.6万元，增加的主要原因是专项经费增加。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：30101基本工资科目支出26.47万元，包含基本支出26.47万元、项目支出0万元，较2017年减少3.16 万元，减少的主要原因是2017年基本工资包含了奖金、住房公积金等科目，而2018年将奖金和住房公积金等科目从基本工资中划分出去单独列支，所以总数减少3.16万元。
30102津补贴科目支出16.51万元，包含基本支出16.51万元、项目支出0万元，较2017年增加0.01万元，原因是2018年津补贴增加100元。
30103奖金科目支出1.54万元，包含基本支出1.54万元、项目支出0万元，较上年增加1.54 万元，增加的主要原因是2017年此科目包含在基本工资里。
30108机关事业单位基本养老保险科目支出6.55万元，包含基本支出6.55万元、项目支出0万元，较上年增加6.55万元，增加的主要原因是2017年此科目包含在其他社会保障缴费。
30110职工基本医疗保险缴费科目支出3.29万元，包含基本支出3.29万元、项目支出0万元，较上年增加3.29 万元，增加的主要原因是2017年此科目包含在其他社会保障缴费。
30112其他社会保障缴费科目支出0.17万元，包含基本支出0.17万元、项目支出0万元，较上年减少6.39万元，减少的主要原因是2017年此科目包含所有社保缴费，而2018年将社保缴费科目已进行明细划分；
30113住房公积金科目支出4.32万元，包含基本支出4.32万元、项目支出0万元，较上年增加4.32万元，增加的主要原因是2017年将此科目归集到基本工资里，2018年单独列出来。
30199其他工资福利支出科目支出2.22万元，包含基本支出2.22万元、项目支出0万元，较上年增加2.22万元，增加的主要原因是2017年未单独将此科目列支包含在基本工资里，而2018将此科目单独列出来，此科目包含补发2017年取暖补贴0.9万元，所以总数增加2.22万元。
30201办公经费科目支出5.96万元，包含基本支出5.96万元、项目支出0万元，较上年减少 0.04万元，减少的主要原因是2017年办公经费6万元包含了独生子女费0.04万元，2018年将独生子女费单独列出来。
30205水费科目支出0.5万元，较上年无增减。
30206电费科目支出1.5万元，较上年无增减。
30216培训费科目支出2万元，包含基本支出0万元、项目支出2万元，较上年增加0.66万元，增加的主要原因是培训相关业务增加。
30213维修（护）费科目支出4.6万元，包含基本支出0万元、项目4.6万元，较上年增加4.6万元，原因是专项经费增加4.6万元。
30218专用材料费科目支出3万元，包含基本支出0万元、项目支出3万元，较上年增加3万元，原因是专项经费增加3万。
30399其他对个人和家庭的补助科目支出4.92万元，包含基本支出0万元、项目支出4.92万元,较上年无增减。
30309奖励金科目支出0.04万元，包含基本支出0.04万元、项目支出0万元，较上年增加0.04万元，增加的主要原因是2017年将此科目归集到了商品和服务支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。
（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。
2018年一般预算“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神，在总量上进行控制，今年无“三公”支出预算。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)方面的支出。与上年持平。主要原因是严格执行出国（境）管理有关规定；公务接待费预算0万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待。与上年持平。主要原因是严格执行公务接待办法，对接待费预算从总量上进行控制；公务用车购置及运行维护费预算0万元，其中：公务用车购置费预算0万元，主要用于单位公务用车购置支出，包括车辆购置税，牌照费。与上年持平。主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。主要原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行控制。
会议费0万元，主要用于动物防疫工作,比2017年减少1.78万元，减少100%。主要原因是预算从总量上进行了控制和压减。
培训费2万元，主要用于业务知识的培训,比2017年增加0.66万元，增加49.25%。主要原因是培训业务增加。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计7.96万元，其中：30201办公费支出5.96万元，较上年减少0.04万元，主要原因是2018年将独生子女费0.04万元从办公经费列支。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划14.6万元，其中政府采购货物类计划0万元、政府采购服务类计划14.6万元、政府采购工程类计划0万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2．专用材料费：是反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，收益用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射的电力、材料等方面的支出。
附件：铜川市新区动物卫生监督所2018年部门部门预算公开报表.xls