一、部门主要职责
1.贯彻执行中、省、市有关卫生和计划生育方面的法律、法规、法规、方针和政策；拟定卫生和计划生育事业发展规划；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。
2.负责疾病预防控制工作，组织对重大传染病的综合防治；组织指导突发公共卫生的卫生应急工作。
3.负责组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设；负责新型农村合作医疗征收工作。
4.负责实施医疗机构和医疗服务行业管理办法；贯彻执行国家卫生、计划生育专业技术人员准入、资格标准，实施卫生、计划生育专业技术人员职业规则和服务规范。
5.承担出生人口性别比综合治理工作，建立出生人口监测和预警机制。
6.负责落实计划生育利益导向机制和各项奖励扶助政策。
7.拟定卫生和计划生育人才发展规划，指导基层加强卫生和计划生育队伍网络和基础建设。
8.指导卫生和计划生育工作；监督落实计划生育“一票否决”制；指导基层开展流动人口计划生育服务管理工作。
9.负责卫生和计划生育宣传教育和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。
10.负责推进中医药提升工程，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划。
11.承担新区爱国卫生运动委员会、计生协会日常工作。
12.完成市新区管委会交办的其他工作。
二、2018年度部门工作任务
1.继续推进新区健康扶贫工作，扎实落实健康扶贫四重保障和“四个100%”目标任务；按照省、市、区安排要求，贯彻落实健康扶贫各项政策，全面开展疾病预防控制八大行动；强化“三个一批”，保证政策全面落实；检查考核各医疗帮扶团队工作情况，确保工作全面开展有成效。
2.积极联系协调将孙思邈网联中医院、药王中新浩治未病康养基地项目纳入医保及新农合目录；协调网联中医院开展中医药业务培训，组织医务人员积极参与，提升理论与技术水平；积极对接中新浩医药科技有限公司，加快成立药王中新浩“治未病”学院。
3.基层医疗卫生机构诊疗量达到60%以上；打造朝阳、华阳、裕丰园三个医养结合示范社区卫生服务中心；乡镇社区适龄儿童“七苗”接种率达到95%以上；传染病漏报率2%以下。
4.做好医疗体制改革、传染病防控、公共卫生服务工作，提升医疗服务质量，切实改善群众就医感受。
5.做好新农合收缴工作，保持参合率在95%以上；加强培训力度，提高医务人员及计生干部业务能力和服务水平，加强业务工作指导和督导，提高工作能力；加强医疗质量管理和医护人员的资质管理，严格医疗机构准入。
6.平稳实施全面两孩政策,推进计划生育服务管理改革,加大对计划生育家庭的扶助力度,加强出生人口动态监测与人口形势分析,加强基层基础工作,结合幸福家庭创建活动加强对计生协会工作的指导。
7.加强流动人口服务管理，定期开展清理清查工作，推动均等化服务，完成流动人口动态监测工作；坚持正面社会舆论宣传，开展形式多样的宣传活动，进一步加大出生人口性别比治理力度，促进群众婚育观念进一步转变。
8.将计生工作重心放在村级，继续加大对村级的指导力度，不定期深入村组检查指导工作，建立全员人口信息卡，进一步规范基层基础工作。
9.确保年度卫生和计划生育工作责任目标的全面完成，推动新区卫计工作深入健康发展；不断深化卫生和计划生育优质服务，努力提高群众对卫生计生工作的满意度。
10.发挥爱卫职能，做好爱国卫生、病媒生物防制、卫生创建等工作。
三、部门预算单位构成
部门预算包括部门本级机关预算，即铜川市新区卫生和计划生育局，下设6个科室，分别为办公室、疾控科、医政科、计生科、公卫科和监督科。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人；实有人员19人，其中行政7人、借调6人，其他工作人员5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本单位固定资产账面价值46.47 万元。公车改革后保留的公务用车共有0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
按照全区预算绩效管理工作总体安排，本单位暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年度部门总收入152.25万元，与上年对比增加56.15万元，主要是本年度增加了养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费及新增项目的预算。2018年度部门总支出预算152.25万元，与上年对比增加56.15 万元，主要是本年度增加了养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费及项目的预算。其中：工资福利支出58.19万元，商品和服务支出70.18 万元，对个人和家庭的补助支出 23.88万元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年度部门财政拨款总收入 152.25 万元，与上年对比增加56.15 万元，主要是本年度增加了养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费及项目的预算。2018年度部门财政拨款支出预算 152.25万元，与上年对比增加56.15万元，主要是本年度增加了养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费及项目的预算。其中：工资福利支出58.19万元，商品和服务支出 70.18 万元，对个人和家庭的补助支出 23.88万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
铜川市新区卫生和计划生育局2018年部门预算一般公共预算拨款152.25万元，其中：基本支出71.45万元，项目支出80.8万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加56.15万元，增加的主要原因是本年度增加了养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费及新增项目的预算。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：
1）21001医疗卫生与计划生育管理事务科目支出71.45万元，包含基本支出71.45万元、项目支出0万元，较2017年增加47.23万元，增加的主要原因是2017年8月1日起本单位由原卫生局和计生局合并组成，因此本年度此科目预算增加。
2）21004公共卫生科目支出12.17万元，包含基本支出0万元、项目支出12.17万元，较2017年减少14.7万元，减少的主要原因是本年度此科目下的项目预算减少了。
3）21007计划生育事务科目支出23.7万元，包含基本支出0万元、项目支出23.7万元，较2017年减少21.31万元，减少的主要原因是上年度此科目下的基本支出本年度在其他科目做了预算。。
4)21012财政对基本医疗保险基金的补助科目支出27.43万元，包含基本支出0万元、项目支出27.43万元，较2017年增加27.43万元，增加的主要原因是本年度在此科目下做了农村合作医疗区级配套补助的预算。
5)21099其他医疗卫生与计划生育支出科目支出17.5万元，包含基本支出0万元、项目支出17.5万元，较2017年增加17.5万元，增加的主要原因是本年度在此科目下预算了病媒生物防制及检测项目费用及环境卫生整治项目费用。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：
1）301工资福利支出科目支出58.17万元，包含基本支出58.17万元、项目支出0万元，较2017年增加19.28万元，增加的主要原因是本年度增加了养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费。
2）302商品和服务支出科目支出70.18万元，包含基本支出13.08万元、项目支出57.1万元，较2017年增加52.64万元，增加的主要原因是本年度在此科目下增加了病媒生物防制及检测项目费用及环境卫生整治项目费用。
3）303对个人和家庭的补助科目支出23.9万元，包含基本支出0.2万元、项目支出23.7万元，较2017年增加11.1万元，增加的主要原因是本年度此科目下增加了计划生育特殊家庭一次性补助及计生家庭新农合疗项目等费用。
（四）政府性基金预算支出情况。
本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本单位无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。
（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。
2018年一般预算“三公”经费支出预算0.2万元，比2017年减少0.02万元，减少9.09%。减少原因：响应政策压减支出；具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)方面的支出。与上年持平。主要原因：严格执行出国管理有关规定；公务接待费预算0.2万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待,比2017年减少0.02万元，减少9.09%。主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公用用车购置及运行维护费预算0万元，其中：公务用车购置费预算0万元，主要用于单位公务用车购置支出，包括车辆购置税，牌照费。与上年持平。主要原因近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。主要原因：主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。
会议费0.5万元，主要用于卫生计生工作会议，比2017年增加0.5万元，增加100%。主要原因是本单位由铜川市新区卫生局和计划生育局合并而成，业务量增加，会议安排略有增加。
培训费0万元，主要是严格按照培训管理有关规定，与上年持平。主要原因是经过多年来努力储备力量逐渐成熟，培训业务逐渐减少。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计8.82万元，其中：
1）30201办公费4.52，较上年减少9.26万元，主要原因是响应政策压减支出。
2）30217公务接待费0.2万元，较上年减少0.02万元，主要原因是响应政策压减支出。
3）30215会议费0.5万元，较上年增加0.5万元，主要原因是本年度有会议安排，上年度没有会议安排。
4）30227委托业务费3.6万元，较上年增加3.6万元，主要原因是单位业务增多，人力不足委托事项较多造成费用有所增加。
（八）政府采购情况。
2018年本单位政府采购计划22.2万元，其中政府采购货物类计划22.2万元、政府采购服务类计划0万元、政府采购工程类计划0万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
5、医疗卫生与计划生育支出：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
6、城乡社区支出：是指用于城乡社区事务、社区卫生支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
7、家庭医生服务：以基层医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。
8、基本公卫：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。
附件：铜川市新区卫生和计划生育局2018年部门综合预算报表.xls