一、部门主要职责
铜川市新区人力资源和社会保障局的主要工作职责是：负责新区人事编制、档案、职称及管理；人才入库、高校毕业生见习；求职登记、职业介绍、职业指导、招聘咨询；小额担保贷款、贴息；《就业失业登记证》审核办理；劳动力转移；退伍军人帮扶；职业技能培训、职业培训技能鉴定；就业和再就业岗位开发管理；城镇居民医疗保险；城乡居民养老保险；机关事业养老保险；新区“5560”人员基本生活保障金的审核发放；失地农民（户）认定及失地证办理等。
二、2018年度部门工作任务
1、全力服务脱贫攻坚，巩固扩大脱贫攻坚工作成效。
2、实现就业创业扩容提质：（1）确保完成就业目标任务；（2）积极促进创业带动就业。
3、推进人事人才规范提升：（1）做好城镇居民人均可支配收入工作；（2）加强职业技能培训；
（3）做好人事编制管理工作；（4）做好毕业生就业服务工作。
4、促进社会保险普惠便捷：（1）全面实施全民参保计划；（2）完成社会保险缴费发放工作；（3）扩大宣传力度；（4）认真开展稽核工作；（5）加强社保基金监督管理。
5、优化提升营商环境，简化办事程序。
6、切实做好农民工工资清欠工作，多措并举完成清欠任务。
7、夯实综合性基础工作：（1）加快数字人社建设；（2）强化服务能力提升。
8、全面加强机关党的建设，严格落实全面从严治党。
三、部门预算单位构成
从部门预算单位构成，本单位的部门预算仅包括新区人力资源和社会保障局机关预算。铜川市新区人力资源和社会保障局下设办公室、人事科、财务科、城乡居民养老保险科、机关事业养老保险科、开发管理科、医疗保险科、培训科、职介科、档案室。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员34人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门固定资产账面价值 44.14 万元。公车改革后保留的公务用车共有0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
按照全区预算绩效管理工作总体安排，本单位暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年度部门总收入 2186.68 万元，与上年对比增加1757.33万元，主要是增加了被征地农民养老补助及“5560”人员生活保障的预算。2018年度部门总支出预算2186.68万元，与上年对比增加1757.33 万元，主要是增加了被征地农民养老补助及“5560”人员生活保障的预算。其中：工资福利支出55.18 万元；商品和服务支出5万元；对个人和家庭的补助支出 1752.42万元；对社会保障基金补助374.08万元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年度部门财政拨款总收入 2186.68 万元，与上年对比增加1752.42 万元，主要是增加了被征地农民养老补助及“5560”人员生活保障的预算。2018年度部门财政拨款支出预算 2186.68 万元，与上年对比增加1752.42 万元，主要是增加了被征地农民养老补助及“5560”人员生活保障的预算。其中：工资福利支出 55.18万元；商品和服务支出5 万元；对个人和家庭的补助支出 1752.42万元；对社会保障基金补助374.08万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
铜川市新区人力资源和社会保障局2018年部门预算一般公共预算拨款2186.68万元，其中：基本支出60.18万元，项目支出2126.5万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加1752.42万元，增加的主要原因是增加了被征地农民养老补助及“5560”人员生活保障的预算。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
1）20801人力资源和社会保障管理事务科目支出60.18万元，包含基本支出60.18万元、项目支出0万元，较2017年增加4.22万元，增加的主要原因是增加了职工养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费等预算。
2）20802民政管理事务科目支出2.42万元，包含基本支出0万元、项目支出2.42万元，较2017年增加2.42万元，增加的主要原因是上年度未预算此项费用。
3）20807就业补助支出50万元，包含基本支出0万元、项目支出50万元，较2017年增加0万元，增加的主要原因是上下年度人员浮动不大。
4）20826财政对基本养老保险基金的补助支出374.08万元，包含基本支出0万元、项目支出374.08万元，较2017年增加50.69万元，增加的主要原因是本年度人员略有加大。
5）20899其他社会保障和就业支出1700万元，包含基本支出0万元、项目支出1700万元，较2017年增加1700万元，增加的主要原因是本年度就业保障业务由本单位具体安排。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况。
一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：
1）301工资和福利支出科目支出55.18万元，包含基本支出55.18万元、项目支出0万元，较2017年增加8.46万元，增加的主要原因是增加了职工养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费等预算。
2）302商品和服务科目支出5万元，包含基本支出5万元、项目支出0万元，较2017年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是上下年人数没有变化。
3）303对个人和家庭的补助科目支出1752.42万元，包含基本支出0万元、项目支出1752.42万元，较2017年增加1748万元，增加的主要原因是增加了被征地农民养老补助及“5560”人员生活保障的预算。
4）313对社会保障基金补助的支出374.08万元，包含基本支出0万元、项目支出1752.42万元，较2017年增加1748万元，增加的主要原因是增加了被征地农民养老补助及“5560”人员生活保障的预算。
（四）政府性基金预算支出情况。
本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本单位无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般预算“三公”经费支出预算0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。较上年减少0万元，主要原因是上下年均未预算此项费用。
会议费0万元，较上年减少0万元，主要原因是上下年均未预算此项费用。
培训费0万元，较上年减少0.13万元，主要原因是响应政策压减支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计5万元，其中：30201办公费5万元。较上年减少0万元，主要原因是上下年度人员无变动。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划18万元，其中政府采购货物类计划11.5万元、政府采购服务类计划6.5万元、政府采购工程类计划0万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3. 就业补助资金：简称就业资金，是由县级以上人民政府设立，由本级财政部门会同人力资源社会保障部门管理，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。
4.“5560”人员基本生活保障金:新区失地农民女年满55周岁（含55周岁）以上的失地农民；新区失地农民男年满60周岁（含60周岁）以上的失地农民；由村委会审核上报，报新区人社局审核后，报管委会批准。获批后，基本生活保障金期限为一年，每半年新区人社局发放一次。
附件：铜川市新区人力资源和社会保障局2018年部门综合预算报表.xls