一、部门主要职责
维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。
二、2018年度部门工作任务
1.维护市委、市政府门前及信访接待大厅正常信访秩序及正常办公秩序。
2.依法打击各类违法犯罪活动，为新区经济社会发展创造一个良好的治安环境。
3.深化“大巡防”工作，建立了街面警务站，成立了零点巡逻队，公安检查站正在建设中，最大限度将警力摆在街面上，不断提高见警率。
4.建立社区警务室，加大社区治安管理和便民服务力度，延伸公安工作的触角，提高安全防范能力和服务群众的水平。
5.完成分局案管中心及网安建设，巡更系统建设及农村视频监控建设，大布置改革建设。
6.做好居民户籍管理、证件办理及咨询工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，部门预算包括新区公安分局部门本级（机关）预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的科室共有17个。包括：机关科室11个，办公室、人事科、情报中心、纪检室、督查大队、城市管理大队、国保大队、法制大队、治安大队、网安大队、指挥中心，基层2队：巡特警大队和刑警大队，4所：正阳路派出所、咸丰路派出所、坡头派出所、九州路派出所。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制101人，其中行政编制101人，事业编制0人；实有人员101人，其中行政101人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门固定资产账面价值为2338.6万元。公车改革后保留的公务用车31辆，单价20万元以上的设备2套。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。
六、部门预算绩效目标说明
按照全区预算绩效管理工作总体安排，暂未开展项目支出绩效评价。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年部门总收入3029.68万元，与上年对比增加698.6万元，主要是工资福利支出及社会保障缴费增加。2018年总支出预算3029.68万元，与上年对比增加698.6万元，主要是要是工资福利支出及社会保障缴费增加。其中工资福利支出2303.8万元，对个人和家庭补助支出70.73万元，商品和服务支出209.1万元，项目支出446.05万元。
（二）财政拨款收支情况
2018年部门财政拨款总收入2583.63万元，与上年对比增加496.75万元，主要是工资福利支出及社会保障缴费增加。2018年部门财政拨款支出预算2583.63万元，与上年对比增加496.75万元，主要是要是工资福利支出及社会保障缴费增加。其中工资福利支出2371.53万元，商品服务支出209.1万元，对个人和家庭补助支出3万元。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年部门预算一般公共预算财政拨款2583.63万元，其中：基本支出2583.63万元，项目支出446.05万元。较2017年部门预算一般公共财政拨款增加698.6万元，增加主要原因为工资福利支出及社会保障缴费及租赁费支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况
一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中2040201行政运行支出2583.63万元，全部为基本支出，较2017年增加496.75万元，增加主要原因为工资福利支出及社会保障缴费。2040299其他公安支出446.05万元，全部为项目支出，较2017年增加221.85万元，增加主要原因为社会保障缴费及租赁费增加。
3、支出按部门经济科目分类的明细情况
一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301工资福利支出2553.18万元，包含基本支出2371.53万元，项目支出181.65元，较2017年增加708.66万元，增加主要原因是工资及社会保障缴费增加；302商品服务支出332.1万元，包含基本支出209.1万元，项目支出123万元，较2017年增加115.8万元，增加主要原因为租赁费增加；303对个人家庭补助支出3万元，包含基本支出3万元，项目支出0万元，较2017年减少23.06万元，较少主要原因是退休人员工资交养老统筹办发放；310资本性支出141.4万元，包含基本支出0万元，项目支出141.4万元，较2017年增加141万元，增加的主要原因是执法管理中心建设。
（四）政府性基金预算支出情况
无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
无国有资金经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年一般预算“三公”经费支出预算40万元，比2017年减少43.3万元，减少100 %。减少原因：公务用车运行维护费用的减少 ；具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）方面的支出。与上年持平。主要原因：严格执行出国管理有关规定；公务接待费预算0万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待。与上年持平。主要原因：严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车购置及运行维护费预算40万元，其中公务用车购置费预算0万元，主要用于单位公务用车购置支出，包括车辆购置税，牌照费。与上年持平。主要原因：近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革健全各项管理制度，严格控制车辆购置 ；公务用车维护费预算40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2017年减少43.3万元，减少100 %。主要原因：省级转移支付下达办案经费可用于公务用车运行维护费。
会议费0万元，与上年持平。主要原因是严格执行会议接待办法，对会议费预算从总量上进行了控制和压减。
培训费2万元，主要用于部门各类培训。比2017年增加0.5万元，增加25%。主要原因是本年度增加政工监督培训。
（七）机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费预算总计476.5万元，其中：302商品服务支出335.1万元，包含基本212.1万元，项目123万元，较2017年增加118.8万元，增加主要原因是办公经费增加，310资本性支出141.4万元，较2017年增加141.4万元，增加主要原因是执法管理中心建设。
（八）政府采购情况
2018年本部门采购计划345.78万元，其中政府采购货物类计划90.4万元，政府采购服务类153.98万元，政府采购工程类101.4万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
附件：铜川市公安局新区分局2018年部门综合预算报表.xls