一、部门主要职责
1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针政策及其财税法规，加强财政管理和财政监督。
2.负责新区财政规划、财源建设、财政年度预决算的编制和组织实施工作，定期向新区工委、管 委会和市财政局报告财政预算执行情况和财政工作。
3.负责组织财政收入、合理安排财政支出。
4.负责新区建设资金及其他各类专项资金的管理工作。
5.负责新区行政、事业、企业单位及村级集体经济组织的财务管理、会计管理工作。
6.负责新区财政供养人员工资及津、补贴的发放管理工作。
7.负责新区政府采购及国有资产管理工作。
8.负责新区财政信息化建设工作。
9.负责完成市财政学会、会计学会及珠算协会安排的各项工作。
10.负责各街道办事处财政所的业务指导工作。
11.承办新区工委、管委会和市财政局交办的其他工作。
二、2018年度部门工作任务
深入学习贯彻党的十九大精神，围绕“追赶超越、转型发展”工作主线和新区工委、管委会工作重点，积极落实各项财税政策，强化财政收支管理，切实保障民生和重点支出需要，全力支持新区社会经济各项事业发展，努力提高财政资金绩效和财政管理水平。
（一）积极组织财政收入。
（二）科学优化支出结构。
（三）全力以赴促发展。
（四）持续用力助脱贫。
（五）不断深化财政各项改革。
（六）加强监管规范财经秩序。
（七）从严治党抓管理强作风。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，部门预算包括新区财政局本级（机关）预算，下设办公室、预算科、国库科、事财科、综合科、经建科、评审科、会计科、农财科、信息中心等科室。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制25人，其中行政编制20人、事业编制5人；实有人员25人，其中行政20人、事业5人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，固定资产账面价值320.43 万元。公车改革后保留的公务用车共有0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
按照全区预算绩效管理工作总体安排，暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年度部门总收入604.29 万元。与上年对比增加120.92万元，主要是因为本年度增加了养老保险及职业年金、基本养老保险、其他社会保障缴费的预算、项目安排以及人员也较上年有所增加。2018年度部门总支出预算604.29万元，与上年对比增加120.92万元，主要是因为本年度增加了基本养老保险、其他社会保障缴费的预算、项目安排以及人员也较上年有所增加。其中：工资福利支出366.41 万元，商品和服务支出187.66万元，对个人和家庭的补助支出0.22万元,资本性支出50万元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年度部门财政拨款总收入 604.29 万元，与上年对比增加120.92 万元，主要是因为主要是因为本年度增加了人员、基本养老保险、其他社会保障缴费等费用。2018年度部门财政拨款支出预算604.29万元，与上年对比增加120.92 万元，主要是因为主要是因为本年度增加了基本养老保险、其他社会保障缴费的预算、项目安排以及人员也较上年有所增加。其中：工资福利支出366.41 万元，商品和服务支出187.66 万元，对个人和家庭的补助支出0.22万元，资本性支出50万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门预算一般公共预算拨款604.29万元，其中：基本支出358.96万元，项目支出245.33万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加120.92万元，增加的主要原因是因为主要是因为本年度增加了基本养老保险、其他社会保障缴费的预算、项目安排以及人员也较上年有所增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：20106财政事务支出604.29万元，包含基本支出358.96万元、项目支出245.33万元，较2017年增加120.92万元，增加的主要原因是主要是因为本年度增加了人员、基本养老保险、其他社会保障缴费的预算、项目安排也较上年有所增加。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：
301工资福利支出366.41万元，包含基本支出321.08万元、项目支出45.33万元，较2017年增加103.5万元，增加的主要原因是本年度增加了基本养老保险、其他社会保障缴费的预算、项目安排以及人员也较上年有所增加。;302商品和服务支出187.66万元，包含包含基本支出37.66万元、项目支出150万元，较2017年增加121.83万元，增加的主要原因是本年度项目支出在此经济分类科目预算。;303对个人和家庭的补助支出0.22万元，包含基本支出0.22万元、项目支出0万元，较2017年减少4.41万元，减少的主要原因是本年度未预算退休费。;310资本性支出50万元，包含基本支出0万元、项目支出50万元，较2017年减少100万元，减少的主要原因是本年度此项科目预算少。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。
（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。
2018年一般预算“三公”经费支出预算0.07万元，比2017年减少0.07万元，减少50%。减少原因：响应政策压减支出；具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)方面的支出。与上年持平。主要原因：严格执行出国管理有关规定；公务接待费预算0.07万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待。比2017年减少0.07万元，减少50%。主要原因是响应政策压减支出；公用用车购置及运行维护费预算0万元，其中：公务用车购置费预算0万元，主要用于单位公务用车购置支出，包括车辆购置税，牌照费。与上年持平。主要原因近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。主要原因：公车改革后本单位无车辆。
会议费0万元，主要用于财政管理工作会议，比2017年减少2.04万元，减少100%。主要原因是响应政策压减支出。
培训费10万元，主要用于会计管理、采购管理等培训，比2017年增加1.85万元，增加22.7%。主要原因是本年度业务增加。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计22.79万元，其中：30201办公费13.72万元，较上年增加了2.04万元，主要原因是本年度业务量有所增加；30217公务接待费0.07万元，较上年减少了0.07万元，主要原因是响应政策压减支出；30299其他商品和服务支出9万元，较上年增加了9万元，主要原因是上年度未做此项预算。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划20.57万元，其中政府采购货物类计划20.57万元、政府采购服务类计划0万元、政府采购工程类计划0万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3. 财政信息化建设：指财政部门运用先进的计算机技术和网络技术建立、应用、维护财政管理信息系统，完整记录并实时处理每一笔财政收支数据，使财政管理制度刚性化，并达到实时监控、硬性约束的目的。
4、政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。
附件：铜川市新区财政局新区分局2018年部门综合预算报表.xls