一、部门主要职责
1.负责基本医疗工作
2.负责辖区内国家基本公共卫生服务项目：居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢病（高血压、Ⅱ性糖尿病）、患者管理、重型精神病患者管理、肺结核患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务规范、卫生监督协管、中医药健康管理工作。
3.负责辖区村卫生室准入、发证及从业人员执业初审工作。
4.加强对村医培训和业务指导工作。
5.贯彻执行党和国家有关农村卫生工作的方针政策，对村卫生室工作定期进行考核监督检查。
6.承担新合疗、药品“三统一”及创卫工作。
7.承担妇幼保健、疾病控制、卫生监督、地方病防治、结核病防控、重点传染病防控等工作。
二、2018年度部门工作任务
乡镇卫生院是一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务总负责所在辖区内医疗卫生工作，的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众健康素养及运动，
培养卫生技术人员。在基本原基础上，今年提升中医药服务，探索“医养结合”政策，将养老机构和医院的功能相结合，把生活照料和康复关怀融为一体的新型模式。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本院的部门预算仅包括新区下高埝卫生院预算，下设办公室，妇幼办公室，公卫科，中医全科，牙科，收费室，药房，预防接种等科室。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制12人，事业编制12人；实有人员9人，事业9人。单位管理的离退休人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门固定资产账面价值 129.87万元。公车改革后保留的公务用车共有2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
按照全区预算绩效管理工作总体安排，本院暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年度部门总收入 88.24万元，与上年对比减少5.96万元，主要是本年预算不包含退休人员工资。2018年度部门总支出预算88.24万元，与上年对比减少5.96 万元，主要是本年预算不包含退休人员工资。其中：工资福利支出88.24万元，与上年对比减少6.86万元，主要是本年预算不包含退休人员工资；商品和服务支出0.00万元，与上年对比无增减；对个人和家庭的补助支出12.82万元，与上年对比减少12.82万元，主要是本年预算不包含退休人员工资。
（二）财政拨款收支情况。
2018年度部门财政拨款总收入 88.24万元，与上年对比减少5.96 万元，主要是本年预算不包含退休人员工资。2018年度部门财政拨款支出预算 88.24万元，与上年对比减少5.96万元，主要是本年预算不包含退休人员工资。其中：工资福利支出88.24万元，与上年对比减少6.86万元，主要是本年预算不包含退休人员工资；商品和服务支出0.00万元，与上年对比无增减；对个人和家庭的补助支出12.82万元，与上年对比减少12.82万元，主要是本年预算不包含退休人员工资。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
铜川市新区下高埝卫生院2018年部门预算一般公共预算拨款88.24万元，其中：基本支出88.24万元，项目支出0.00万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少5.96万元，减少的主要原因是本年预算不包含退休人员工资。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：21003基层医疗卫生机构支出88.24万元，包含基本支出88.24万元、项目支出0.00万元，较2017年减少5.96万元，减少的主要原因是本年预算不包含退休人员工资。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301工资福利支出支出88.24万元，包含基本支出88.24万元、项目支出0.00万元，较2017年减少5.96万元，减少的主要原因是本年预算不包含退休人员工资。
（四）政府性基金预算支出情况。
本院无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本院无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般预算“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神，预算从总量上进行了控制和压减。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)方面的支出。与上年持平。主要原因是严格执行出国管理有关规定；公务接待费预算0万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待。与上年持平。主要原因是严格执行公务接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车购置及运行维护费预算0万元，其中公务用车购置费预算0万元，主要用于单位公务用车购置支出，包括车辆购置税，牌照费。与上年持平。主要原因近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置。公务用车维护费预算0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。主要原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。
会议费0万元，主要用于会议期间按规定开支的各种费用，与上年持平。主要原因是严格执行会议费管理有关规定，对会议费预算进行了控制和压减。
培训费0万元，主要用于除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的各类培训费用，与上年持平。主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训费预算进行了控制和压减。
（七）机关运行经费安排情况。
本院2018年无机关运行经费安排。
（八）政府采购情况。
本院2018年无政府采购计划。
八、专业名词解释
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
“基本公卫”：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要是疾病预防控制作用。
“家庭医生服务”：以基层医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。
附件：铜川市新区下高埝卫生院2018年部门综合预算报表.xls