一、部门主要职责
负责全新区异地扶贫移民搬迁工作。
二、2018年度部门工作任务
完成2018年60户124人异地扶贫搬迁任务，主要工作措施：
1.抓进度，保安全，明确目标责任，加快项目建设，确保项目安全，强化资金管理；
2.抓配套，保运转，在推进安置房建设的同时，加快配套基础设施和公共服务设施建设，确保安置房建成后配套设施到位，满足入住群众的基本生产生活需求，按照移民搬迁工作总体要求，做好搬迁户入住后各项优惠政策的落实工作；
3.转入住，保稳定，不断提高实际入住率，切实保障搬迁群众权益；
4.抓管理，强规范，提升“三精”管理水平，加强社区服务管理，开展评先评优活动；
5.抓协调，促就业，形成工作合力，抓好创业就业，激发内生动力；
6.抓创新，求突破，破解腾退难题，用足用好城乡建设用地增减挂钩政策，加强工作创新；
7.抓作风，争先进，强化工作作风，全力脱贫攻坚，积极开展调研活动，加大宣传力度。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，纳入2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个，铜川市新区移民搬迁办公室，下设一个综合办公室，无二级或基层预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门固定资产账面价值8.32 万元。
六、部门预算绩效目标说明
按照全区预算绩效管理工作总体安排，暂未开展项目支出绩效评价。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年度部门总收入42.88万元，与上年对比增加9.45万元，主要是工资福利支出增加，专项支出增加。2018年度部门总支出预算42.88万元，与上年对比增加9.45 万元，主要是工资福利支出增加，专项支出增加 。其中：工资福利支出35.24万元，商品和服务支出3.95万元，对个人和家庭的补助支出0.05元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年度部门财政拨款总收入 42.88万元，与上年对比增加9.45 万元，主要是工资福利支出增加，专项支出增加 。2018年度部门财政拨款支出预算42.88万元，与上年对比增加9.45万元，主要是工资福利支出增加，专项支出增加。其中：工资福利支出35.24万元，商品和服务支出3.95万元，对个人和家庭的补助支出0.05万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室2018年部门预算一般公共预算拨款42.88万元，其中：基本支出39.24万元，项目支出3.64万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款基本支出增加9.45万元，增加的主要原因是工资福利支出增加，项目支出增加3.64万元，该项目为安置点电力线路迁改项目。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：2130550扶贫事业机构支出39.24万元，包含基本支出39.24万元、项目支出0万元，较2017年增加11.81万元，增加的主要原因是工资福利支出增加，人员经费增加；2130504农村基础设施建设支出3.64万元，包含基本支出0万元、项目支出3.64万元，较2017年增加3.64万元，增加的主要原因是新区华原安置点主体建设第三层与临街线路迁改紧临。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：30201办公费支出1.83万元，较2017年减少5.67万元，减少的主要原因是邮电费和差旅费增加；39999其他支出3.64万元，较2017年增加3.64万元，增加的主要原因是专项支出增加，该项目为安置点电力线路迁改项目。
（四）政府性基金预算支出情况。
无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般预算“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神，健全各项管理制度，节约开支，压减费用。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)方面的支出。与上年持平。主要原因是严格执行出国（境）管理有关规定；公务接待费预算0万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待。与上年持平。主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车购置及运行维护费预算0万元，其中，公务用车购置费预算0万元，主要用于单位公务用车购置支出，包括车辆购置税，牌照费。与上年持平。主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。主要原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。
会议费0万元，主要用于按规定标准召开的各项会议费用，包含因会议支付餐饮、差旅费、会务费、会场租赁费及纸张文具等费用，与上年持平。主要原因是本年度未安排会议，无相关支出。
培训费0万元，主要用于开展培训发生的各项费用，与上年持平。主要原因是本年度无相关培训会议安排。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计4万元，较上年无增减。
（八）政府采购情况。
2018年本部门无政府采购计划。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.资本性支出：凡为形成生产经营能力，为以后各期取得收益而发生的各种资产支出，即支出的效果与几个会计年度相关的，就是资本性支出。
附件：铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室2018年部门预算公开报表.xls