一、部门主要职责
1.贯彻执行国家土地管理，矿产资源管理及地质环境管理的法律、法规和规章。
2.组织编制和实施新区土地利用总体规划等相关规划。
3.负责新区新区范围内农用地转用征收（用）建设用地供地，土地开发整理及农村集体建设用地的资料编制、审查、报批工作。
4.负责新区范围内地籍管理工作、矿产资源利用保护和监督管理工作。
5.负责新区范围内地质灾害预防和治理工作，拟定全区范围内地质灾害防治方案及“防、抢、撤”预案及监督、检查工作。
6.负责新区国土资源有关规费的征收和管理工作。
7.按照管理权限，负责对全区国土资源系统领导干部的管理工作。
二、2018年度部门工作任务
1.严守耕地保护红线，全面落实耕保责任。
2.主动服务，全力保障项目用地需求。
3.积极破解征迁难题，全面推进项目落地建设。
4.持续推进移民搬迁，助力全区脱贫攻坚。
5.加强国土执法监察力度，全面推进法治国土建设。
6.加强矿产资源保护，扎实做好地质灾害防治工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,纳入2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个，铜川市国土资源局新区分局本级（机关），下设统征办、办公室、建设用地科、规划科、地籍科、地灾办、矿产科、执法科、政策法规科、财务科、监察室,无二级或基层预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制31人，其中行政编制11人、事业编制20人；实有人员29人，其中行政7人、事业22人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门固定资产账面价值 68.63 万元。公车改革后保留的公务用车共有0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门纳入项目支出绩效目标管理1个，涉及一般公共预算当年拨款1500万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年度部门总收入1815.37万元，与上年对比减少468.54万元，主要是项目减少。2018年度部门总支出预算1815.37万元，与上年对比减少468.54 万元，主要是项目支出减少。其中：工资福利支出253.32 万元，商品和服务支出28.82 万元，对个人和家庭的补助支出 0.18万元,项目支出1533.05万元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年度部门财政拨款总收入 1815.37 万元，与上年对比减少468.54 万元，主要是项目支出减少。2018年度部门财政拨款支出预算1815.37 万元，与上年对比减少468.54 万元，主要是项目支出减少。其中：工资福利支出 253.32万元，商品和服务支出28.82 万元，对个人和家庭的补助支出0.18万元,项目支出1533.05万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门预算一般公共预算拨款1815.37万元，其中：基本支出282.32万元，项目支出1533.05万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少468.54万元，减少的主要原因是项目支出减少。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：22001国土资源事务科目支出315.37万元，包含基本支出282.32万元、项目支出33.05万元，较2017年增加了31.46万元，增加的主要原因是本年度在此科目下预算了部分项目支出；21299其他城乡社区支出1500万元，包含基本支出0万元、项目支出1500万元，较2017年减少500万元，减少的主要原因是项目支出减少。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：
(1)301工资福利支出248.46万元，包含基本支出248.46万元、项目支出0万元，较2017年增加33.61万元，增加的主要原因是本年度预算了养老保险及基本医疗保险等费用。
(2）302商品和服务支出66.73万元，包含基本支出33.68万元、项目支出33.05万元，较2017年增加1.4万元，增加的主要原因是本年度业务略有增加。
(3）303对个人和家庭的补助0.18万元，包含基本支出0.18万元、项目支出0万元，较2017年减少了3.55万元，减少的主要原因是本年度未预算退休费用。
(4）310其他资本性支出1500万元，包含基本支出0万元、项目支出1500万元，较2017年减少了500万元，减少的主要原因是本年度项目支出减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。
（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。
2018年一般预算“三公”经费支出预算0.33万元，比2017年减少1.97万元，减少85.65%。减少原因：响应政策压减支出；具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)方面的支出。与上年持平。主要原因：严格执行出国管理有关规定；公务接待费预算0.33万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待。比2017年减少1.97万元，减少85.65%。主要原因：严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车购置及运行维护费预算0万元，其中：公务用车购置费预算0万元，主要用于单位公务用车购置支出，包括车辆购置税，牌照费。与上年持平。主要原因：近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。主要原因：是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。
会议费0万元，主要用于土地管理及矿产资源管理及地质环境管理工作会议，与上年持平。主要原因是响应政策压减支出。
培训费0万元，主要用于业务培训，与上年持平。主要原因是响应政策压减支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计28.82万元，其中：30201办公费14.35万元，较上年增加6.75万元，主要原因是本年度含印刷费、差旅费、租赁费、工会经费等；30217公务接待费0.33万元，较上年增加了0.03万元，主要原因是上年度此项预算在执行过程中略有欠缺；30226劳务费13万元，较上年减少了8.1万元，主要原因是响应政策压减支出；30213维修（护）费0.32万元，较上年增加了0.32万元，主要原因是本年度有维修事项；30299其他商品和服务支出0.82万元，较上年增加0.82万元，主要原因是上年度未预算此项费用。
（八）政府采购情况。
2018年政府采购计划33.05万元，其中政府采购货物类计划0万元、政府采购服务类计划33.05万元、政府采购工程计划0万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
附件：铜川市国土资源局新区分局2018部门预算公开报表.xls