一、部门主要职责
根据铜编发（2012）39号文件，我单位受市住建局（城市管理局）、市工商局委托，主要承担新区内市容环境卫生管理、市政管理、建筑市场管理、城市绿化管理、工商行政管理、户外广告管理方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政执法职能。经费管理方式为全额预算管理，目前工商等监察职能尚未被市级相关部门授权或者委托。
二、2018年度部门工作任务
1.切实加强队伍作风建设，认真做好依法行政、文明执法，加强与相关部门的沟通，整合资源，做好横向纵向的相互协调配合，共同完成各项工作任务。
2.以迎验创卫工作为依托，强力推进专项整治活动，加大市容环境卫生整治力度。
3.规范夜市管理，要求摊点经营管理“五统一”。
4.有计划的推进各类疏导点建设。
5.强化城市精细规范管理,构建高效的城管执法机制。
6.加大精神文明工作力度,加强支部党建工作。
7.持续包抓精准扶贫工作。
8.完成区“四创”领导小组、区“创文”领导小组下达的工作任务。完成工委、管委会和上级部门交办的工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个，铜川市新区城建监察大队本级（机关），下设办公室、法规监督科、一中队、二中队、三中队、违停办、环保中队等科室。无二级或基层预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制33人，其中行政编制27人、事业编制0人；实有人员22人，其中行政22人、事业0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年12月31日固定资产总额共计105.15万元,公车改革后公务用车2辆（车改已上交，未下账，资产价值110335元）。
六、部门预算绩效目标说明
按照全区预算绩效管理工作总体安排，暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年度部门总收入 446.18万元，与上年对比增加4.97万元，主要原因是工资福利支出增加,正式在编在岗人员增加2人。2018年度部门总支出预算 446.18万元，与上年对比增加4.97 万元，主要原因是工资福利支出增加，正式在编在岗人员增加2人 ，无专项支出。其中：工资福利支出413.18万元，商品和服务支出32.84万元，对个人和家庭的补助支出0.16万元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年度部门财政拨款总收入 446.18 万元，与上年对比增加4.97万元，主要原因是工资福利支出增加，正式在编在岗人员增加2人。2018年度部门财政拨款支出预算 446.18万元，与上年对比增加4.97万元，主要原因是工资福利支出增加，正式在编在岗人员增加2人。其中：工资福利支出 413.18万元，商品和服务支出32.84万元，对个人和家庭的补助支出 0.16万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
铜川市新区城建监察大队2018年部门预算一般公共预算拨款446.18万元，其中：基本支出446.18万元，项目支出0万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加4.97万元，增加的主要原因是在职人员增加2人。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：2120104行政运行科目支出446.18万元，包含基本支出446.18万元、项目支出0万元，较2017年增加4.97万元，增加的主要原因是在职人员增加2人。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：30101基本工资支出74.41万元，较2017年减少15.71万元，减少的主要原因是2018年基本工资未包含其他社会保障缴费、奖金；30199其他工资福利支出科目支出201.84万元，较2017年增加15.8万元，增加的主要原因是补发2017年取暖费3.34万元以及临时人员支出经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般预算“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，主要原因：严格执行中央八项规定和“三公”经费改革制度，压减支出。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)方面的支出，与上年持平。主要原因：严格执行出国管理有关规定；公务接待费预算0万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待。与上年持平。主要原因是：严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公用用车购置及运行维护费预算0万元，其中：公务用车购置费预算0万元，主要用于单位公务用车购置支出，包括车辆购置税，牌照费。与上年持平。主要原因：近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。主要原因：严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。
会议费0万元，主要用于城市管理工作相关会议，与上年持平。主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。
培训费0万元，主要用于城市管理业务培训工作，与上年持平。主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计33万元，较2017年增加11万元，增加的主要原因是人数增加。其中办公费31.84万元，委托业务费1万元，独生子女费0.16万元。
（八）政府采购情况。
2018年本部门无政府采购计划。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.委托业务费：是机关和参公事业单位的咨询费、劳务费等。包括咨询方面的支出：支付给外单位和个人的劳务费用；委托外单位办理业务而支付的费用。
附件：铜川市新区城建监察大队2018年部门预算公开报表.xls