一、部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市、区有关棚户区、城中村改造的方针、政策和法律、法规；
2.负责组织、协调、协助相关单位解决全区棚户区、城中村改造中的有关问题；
3.草拟棚户区、城中村改造工作总体规划、年度规划和阶段性任务；
4.负责城中村改造的项目包装，协调项目的招商商引资等工作；
5.承办新区管委会交办的其他事项。
二、2018年度部门工作任务
1.以新区管委会年度重点城改项目为抓手，深入推进棚改项目；
2.做好项目融资工作，破解棚改资金难题；
3.坚决打好“三场攻坚战”；
4.进一步完善制度建设，加强机关作风建设；
5.做好党建工作，开展精准扶贫。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，纳入2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个，铜川市新区城中村改造办公室，下设办公室、综合科、拆迁安置科、财务科、项目管理科，无二级或基层预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门固定资产账面价值14.92万元。公车改革后保留的公务用车共有0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本单位暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年度部门总收入 209.13 万元，与上年对比增加172.23万元，主要是本年度增加了项目（贷款利息）的预算以及职工养老保险及基本医疗保险、其他社会保障缴费的预算。2018年度部门总支出预算209.13万元，与上年对比增加172.23 万元，主要是本年度增加了项目（贷款利息）的预算以及职工养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费的预算。其中：工资福利支出54.13 万元，商品和服务支出4.96万元，对个人和家庭的补助支出 0.04万元,债务利息及费用支出150万元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年度部门财政拨款总收入 209.13 万元，与上年对比增加172.23 万元，主要是本年度增加了项目（贷款利息的预算）以及职工养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费的预算。2018年度部门财政拨款支出预算209.13万元，与上年对比增加172.23 万元，主要是本年度增加了项目（贷款利息的预算）以及职工养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费的预算。其中：工资福利支出 54.13万元；商品和服务支出4.96 万元；对个人和家庭的补助支出 0.04万元；债务利息及费用支出150万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
铜川市新区城中村改造办公室2018年部门预算一般公共预算拨款209.13万元，其中：基本支出59.13万元，项目支出150万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加172.23万元，增加的主要原因是本年度增加了项目（贷款利息）的预算以及职工养老保险及基本医疗保险、其他社会保障缴费的预算。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：
1)2120101行政运行支出59.13万元，包含基本支出59.13万元、项目支出0万元，较2017年增加22.23万元，增加的主要原因是本年度增加了职工养老保险及基本医疗保险、其他社会保障缴费的预算。
2）2210103棚户区改造支出150万元，包含基本支出0万元、项目支出150万元，较2017年增加150万元，增加的主要原因是本年度增加了项目（贷款利息的预算）。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：
1）301工资福利支出50.11万元，包含基本支出50.11万元、项目支出0万元，较2017年增加21.97万元，增加的主要原因是本年度增加了职工养老保险及基本医疗保险、其他社会保障缴费的预算。
2）302商品和服务支出8.98万元，包含基本支出8.98万元、项目支出0万元，较2017年增加0.22万元，增加的主要原因是此科目所含的公务交通补助较上年略有变化。
（四）政府性基金预算支出情况。
无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般预算“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，主要原因：严格执行八项规定要求。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)方面的支出。与上年持平。主要原因：严格执行八项规定要求；公务接待费预算0万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待。与上年持平。主要原因是严格执行八项规定要求；公务用车购置及运行维护费预算0万元，其中：公务用车购置费预算0万元，主要用于单位公务用车购置支出，包括车辆购置税，牌照费。与上年持平。主要原因严格执行八项规定要求；公务用车维护费预算0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。主要原因：严格执行八项规定要求。
会议费0万元，主要用于城中村改造相关会议，与上年持平。主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。
培训费0万元，主要用于业务知识培训，与上年持平。主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计5万元，其中：30201办公费4.964万元，30309独生子女费0.036，较上年减少0万元，主要原因是人员编制无变化。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划16.75万元，其中政府采购货物类计划16.75万元、政府采购服务类计划0万元、政府采购工程类计划0万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
附件：铜川市新区城中村改造办公室2018年部门预算公开报表.xls