标题:新区招商局2013年部门预算公开方案,
正文:
为加快推进我局财政预算信息公开试点工作，提高政府收支管理透明度，建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制，根据《铜川市新区管理委员会关于深入开展部门预算公开工作的通知》（铜新管发【2013】49号）的精神，为完善工作机制，强化组织保障，明确职责分工，经办公会议研究决定，成立铜川市新区招商局财政预算信息公开试点工作领导小组。组成人员如下：
组 长：尚黎丽
成 员：周玉 陈利 刘文东
一、铜川市新区招商局预算公开说明
（一）铜川市新区招商局概况
1、铜川市新区招商局主要职责
①负责国内外有关投资者的联系和投资合作，组织多种形式的联络、投资考察招商洽谈活动。
②负责区内招商网络建设、搜集、整理、编辑招商信息；
③负责来铜川新区投资客商提供环境考察，信息咨询等服务，协助做好客商投资运作的组织、协调报批、注册和管理等工作；
④负责全区招商引资政策的制定和落实；
⑤承办新区管委会交办的其他事项。
2、2013年度重点工作
①大力宣传新区各项招商优惠政策，加快提升新区的整体发展。
②新区一区两园计划全年合同利用市域外资金30亿元，增长50％，实际利用市域外资金15亿元，增长46％。力争全年引进5个规模以上项目，协调督促5家企业进地建设、5家企业建成投产。
③引进盛禾商务酒店、荣盛国际街区项目、第九街区商业广场、陕汽二期项目、中药饮片项目。
④扎实推进以“三百战略”为主招商活动。
⑤协调督促陕煤化建设集团铜川新区基地、美佳华商业广场、旺旺三期、中药饮片、德荣五星级酒店项目进地建设。
⑥协调督促汉庭连锁快捷酒店、正阳国际广场、布尔玛国际酒店、银座商业广场、西安重装投入正常生产运营。
⑦加快2013年-2018年最新招商引资政策出台。
3、经费管理方式
全额预算管理。
4、人员情况
行政编制4人，实有6人。
5、资产情况
2012年年底固定资产总值为21.286万元。
6、单位性质
招商局主要负责全区招商引资工作，隶属于新区管委会的一个部门。
（二）部门预算（草案）概况
1、部门预算（草案）编制的指导思想
以科学发展观为指导，认真贯彻《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国保守国家秘密法》以及相关法律法规的规定，结合2013年我局招商工作目标任务，坚持勤俭节约,提高资金绩效，统筹编制收支预算。
2、部门预算（草案）的编制原则
一是综合预算原则。对单位的可用财力全部纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排预算内、外资金收入，将单位所有收入及安排的各项支出纳入综合预算，确保预算全面、真实反映单位实际的收支情况，使所有收支活动纳入预算管理与监督的范围。
二是合法真实的原则。部门预算的经费按照有关法规进行测算，做到预算收入合法合规；支出符合财务规定，对每一收支项目进行认真测算，力求科学合理、真实准确。
三是零基预算原则。按照“人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按财力可能”的要求，对人员支出按在编实有人数核定。
二、2013年部门预算收支基本情况说明
铜川市新区招商局属财政一级预算单位，财务独立，运用县区行政事业单位财务管理预算执行系统、固定资产管理系统。资金来源为经费和专项资金，按照预算管理有关规定，目 前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
(一)2013年总收入预算32.26万元，其中一般预算财政拨款收入32.26万元。较2012年增幅18.25%
(二)2013年总支出预算32.26万元，其中：1、基本支出32.26万元，其中工资福利支出26.56万元、较2012年增长14%。对个人和家庭的补助0万元、较2012年减少3%。 商品和服务支出5.7万元；较2012年增长42%.2、专项经费支出0 万元。与2012年无增长。
新区招商局2013年收支预算总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般预算财政拨款收入 |
32.26 |
一、基本支出 |
32.26 |
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二、非税收入 |
0.00 |
1、工资福利支出 |
26.56 |
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行政事业性收费收入 |
0.00 |
2、对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
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罚没收入 |
0.00 |
3、日常公用经费 |
5.70 |
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其他收入 |
0.00 |
其中：①公务接待费 |
3.20 |
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②车辆运行费用 |
2.50 |
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③因公出国（境）经费 |
0.00 |
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二、项目支出 |
0.00 |
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其中：①车辆购置费用 |
0.00 |
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本年收入合计 |
32.26 |
本年支出合计 |
32.26 |
新区招商局2013年一般预算财政拨款支出表
单位：万元
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支出功能分类 |
预算数 |
备 注 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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总 计 |
32.26 |
32.26 |
0.00 |
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201 |
一般公共服务 |
32.26 |
32.26 |
0.00 |
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20113 |
商贸事务 |
32.26 |
32.26 |
0.00 |
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2011301 |
行政运行 |
32.26 |
32.26 |
0.00 |
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