标题:新区建设局2013年部门预算公开方案,
正文:
为做好我局财政预算公开工作，确保群众对我单位财政预算工作的知情权、参与权和监督权，加强财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，促进政府部门财务收支行为的程序化、规范化和法制化。根据《关于深入开展部门预算公开工作的通知》（铜新管发〔2013〕49号）精神，结合我局预算管理实际，特制定2013年预算公开方案。
一、组织领导
为完善工作机制，强化组织保障，明确职责分工，经我局务会议研究，决定成立铜川市新区建设局财政预算信息公开试点工作领导小组。
组 长：郭小放
副组长：王高芳
成 员：李静峰
二、铜川市新区建设局预算公开说明
（一）铜川市新区建设局概况
1、铜川市新区建设局主要职责。
①负责新区内建设市场管理。
②监督管理建筑工程项目报建、勘察设计、招投标、质量监督、档案管理等工作。
③负责施工安全、建设工程质量和文明工地的管理；协调处理重大工程质量安全事故。
2、单位性质
铜川市新区建设局是负责全区建筑市场工作的政府工作部门。
3.2013年度工作任务。
①完善建设局各项规章制度。严格落实局机关理论学习制，制定详细的学习计划，提高领导班子及干部政治思想作风建设。
②学习贯彻落实上级关于党风廉政建设和反腐倡廉工作部署，认真开展本单位机关效能建设，做到岗位职责明确，任务清楚。
③围绕棚户区改造及武警培训基地项目，做好配套基础设施项目实施工作。完成长丰北路西支线等工程，开工建设长青北路道路及排水、沮河一号排水口工程。
④全力推进市级重点建设项目。开工建设丹阳湖工程和高速公路出入口景观绿化工程。
⑤实施新区区级建设项目，完善城市功能。开工建设新区建筑垃圾场填埋场。
⑥根据实际，逐步完善断头路和局部城市道路排水不畅问题。
⑦完成村庄道路硬化建设3公里，同时完成农村危房改造任务200户。
⑧配合新区四创办做好新区建筑工地相关四创工作。
⑨抓好新区建设工程项目的报建、节能审查、招投标、施工许可证发放、竣工备案管理等工作，同时加强建筑市场监管，严厉查处“三无”工程，特别加大对劳务公司管理使建筑 市场健康发展，定期开展质量安全大检查活动，对全区工地进行排查，消除安全隐患和质量问题。
⑩全面调查并掌握全区物业管理基本情况及存在的问题。贯彻落实《物管法》、《条例》，努力开创新区物业管理工作新局面。其次，力争引进一个商业品牌店。
4、经费管理方式
全额预算管理。
5、人员情况。
铜川市新区建设局是主管全区建筑市场的行政部门，局机关编制9人，实有人员30人。
6、资产情况。
2013年年初固定资产总值为86.17万元。
（二）部门预算（草案）概况
1、部门预算（草案）编制的指导思想
深入贯彻落实科学发展观，提高部门预算的公开性和透明性，保障人民群众依法参与民主决策、民主管理和民主监督，促进政府部门财务收支行为程序化。规范化和法制化。
2、部门预算（草案）的编制原则
公开内容真实准确，清晰易懂；向社会公布的部门预算范围、内容，原则上与报送审查的部门预算范围和内容一致；预算公开符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》以及相关法律法规的规定；统筹规划，及时公布，逐步细化。
三、2013年部门预算收支基本情况说明
新区建设局属财政一级预算单位，财务独立，运用区行政事业单位财务管理国库集中支付统、固定资产管理系统。资金来源为经费，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制 实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
(一)、2013年总收入预算82.14万元。即一般预算财政拨款收入82.14万元; 今年年初预算数同口径相比比上年增加8%。
（二）2013年总支出预算82.14万元。其中：1.基本支出78.94万元（工资福利支出64.04万元，商品和服务支出10万元，对个人和家庭的补助支出4.90万元）专项支出3.2万元；今年总支出预算数同口径相比比上年增加8%。
四、预算执行的主要措施
铜川市新区管理委员会决定对新区内十二个部门开展部门预算公开试点，既是政务公开的重要内容也是实现民主理财、加强民主监督和社会监督，建立公共财政的本质要求，更是规范部门预算编制，提高预算的科学性和合理性，从而促进部门更好地履行工作职能，严格执行使用好财政资金，进一步提高资金的经济和社会效益。为此，我们将以此为契机，在预算执行中着力抓好以下几个方面：
1、严格执行预算，确保预算执行的严肃性。严格按照预算确定的项目使用规定，实行专款专用，所用项目经费的列支都必须符合项目支出的要求，不得随意调整，确需调整的，严格依照法定程序运作。
2、认真执行规定，提高资金的使用效益。根据部门预算公开的指导事项和原则，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，促进部门财务收支行为程序化、规范化和法制化，增强实施项目的操作性，努力提高财政资金的质量和效益。
3、加强内部管理，不断提高财务管理水平。要精打细算，注重节约，结合部门实际，不断总结经验教训，提高管理水平，进一步推进预算编制、执行的规范化工作，加快预算公开试点步伐。同时，主动接受市政府的监督，积极配合审计、财政等部门的审计和检查。
以上报告，请予审议，并提出审议意见。
铜川市新区建设局
二〇一三年六月二十六日
铜川市新区建设局2013年收支预算总表
单位：万元
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般预算财政拨款收入 |
78.94 |
一、基本支出 |
78.94 |
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二、非税收入 |
3.2 |
1、工资福利支出 |
64.04 |
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行政事业性收费收入 |
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2、对个人和家庭的补助支出 |
4.9 |
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罚没收入 |
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3、日常公用经费 |
10 |
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其他收入 |
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其中：①公务接待费 |
2 |
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②车辆运行费用 |
5 |
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③因公出国（境）经费 |
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二、项目支出 |
3.2 |
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其中：①车辆购置费用 |
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本年收入合计 |
82.14 |
本年支出合计 |
82.14 |
铜川市新区建设局2013年一般预算财政拨款支出表
单位：万元
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支出功能分类 |
预算数 |
备注 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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总计 |
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212 |
城乡社区事务 |
82.14 |
78.94 |
3.2 |
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2120101 |
行政运行 |
82.14 |
78.94 |
3.2 |
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…… |
…… |
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