标题:新区社会事业局2013年部门预算公开方案,
正文:
为加快推进我局部门预算公开试点工作，提高政府收支管理透明度，建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制，根据《铜川市新区管理委员会关于深入开展部门预算公开工作的通知》（铜新管发〔2013〕49号）的文件精神，为完善工作机制，强化组织保障，明确职责分工，经办公会议研究决定，成立铜川市新区社会事业局预算改革与公开领导小组。领导小组下设办公室，办公室主任由孟静兼职，我局财政预算改革与公开工作由办公室负责，组成人员如下：
组 长：刘吉政
副组长：孙晓英
成 员：孟 静 高 珊
一、新区社会事业局预算公开说明
（一）新区社会事业局概况
1、部门主要职责
（1）着力保障和改善民计民生，做好救灾救济、优抚和涉军人员维稳、城乡低保、城乡医疗救助“一站式”服务、五保供养、临时救助等各项工作。
（2）贯彻执行村民委员会换届选举工作安排意见，及时制定选举方案，成立工作指导小组；积极完成中央下达的城乡社区服务中心项目建设。
（3）负责办理婚姻登记、社会福利、宗教事务、收养登记、殡葬管理、社团登记等其它社会事务管理工作。
（4）负责配备农家电子书屋，农村广播电视户户通覆盖情况的数据采集工作，并组织我区各类文化活动。
（5）配合市科技局对部分企业进行科技工作方面的调研活动等工作。
（6）强力推进“六五”普法和法制新区建设，开展社区矫正和各类矛盾纠纷调解工作。
（7）负责文物旅游工作。
（8）负责残疾人工作(办理证件、生活补贴发放、安置残疾人就业、免费为残疾人进行康复辅具适配等)及慈善工作。
2、单位性质
新区社会事业局是负责全区民政、文化、体育、广电、司法、科协、科技、文物旅游、残联、慈善协会、老龄11项工作的管委会工作部门。
3、2013年度工作任务
（1）实现各项救助资金“一卡通”发放。
（2）力争完成新区正阳路秦岭社区室外活动广场项目和肖家村农村社区服务体系项目建设。
（3）严格婚姻登记工作、健全婚姻档案管理。
（4）、继续深化“法律六进”活动。
（5）做好残疾、慈善等各项工作。
（6）确保全区科技研发经费投入，文化产业值增长37%。
4、经费管理方式
全额预算管理
5、人员情况
新区社会事业局属全额拨款的行政部门，局机关编制4人，实有14人。
6、资产情况
2013年年初固定资产总值为47.6438万元。
（二）部门预算概况
1.部门预算编制的指导思想
以科学发展观为指导，认真贯彻《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国保守国家秘密法》以及相关法律法规的规定，结合2013年社会事业局工作目标任务，坚持勤俭节约,提高资金绩效，统筹编制收支预算。
2.部门预算的编制原则
一是综合预算原则。对单位的可用财力全部纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排预算内、外资金收入，将单位所有收入及安排的各项支出纳入综合预算，确保预算全面、真实反映单位实际的收支情况，使所有收支活动纳入预算管理与监督的范围。
二是合法真实的原则。部门预算的经费按照有关法规进行测算，做到预算收入合法合规；支出符合财务规定，对每一收支项目进行认真测算，力求科学合理、真实准确。
三是零基预算原则。按照“人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按财力可能”的要求，对人员支出按在编实有人数核定。
二、新区社会事业局2013年预算收支说明
新区社会事业局属县级财政一级预算单位，财务独立，资金来源为经费和专项资金，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
（一）、2013年总收入预算54.04万元，其中：一般预算财政拨款收入54.04万元。今年年初预算数相比上年减少14.27%。
（二）、2013年总支出预算54.04万元，其中：（1）基本支出39.19万元（工资福利支出33.49万元，日常公用经费5.7万元）；（2）项目支出14.85万元（司法运行1万元，其他文化支出3万元，其他民政管理事务支出1万元，行政运行1万元，其他残疾人事业支出8.85万元）。今年年初预算数相比上年减少14.27%。
三、预算执行的主要措施
新区管委会开展部门预算公开工作，既是政务公开的重要内容，也是实现民主理财、加强民主监督和社会监督，建立公共财政的本质要求，更是规范部门预算编制，提高预算的科学性和合理性，从而促进部门更好地履行工作职能，严格执行使用好财政资金，进一步提高资金的经济和社会效益。为此，我们将以此为契机，在预算执行中着力抓好以下几个方面：
1.严格执行预算，确保预算执行的严肃性。严格按照预算确定的项目使用规定，实行专款专用，所用项目经费的列支都必须符合项目支出的要求，不得随意调整，确需调整的，严格依照法定程序运作。
2.认真执行规定，提高资金的使用效益。根据部门预算公开的指导事项和原则，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，促进部门财务收支行为程序化、规范化和法制化，增强实施项目的操作性，努力提高财政资金的质量和效益。
3.加强内部管理，不断提高财务管理水平。要精打细算，注重节约，结合部门实际，不断总结经验教训，提高管理水平，进一步推进预算编制、执行的规范化工作，加快预算公开试点步伐。同时，主动接受市政府的监督，积极配合审计、财政等部门的审计和检查。
以上报告，请予审议，并提出审议意见。
二○一三年六月二十日
新区社会事业局2013年收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般预算财政拨款收入 |
54.04 |
一、基本支出 |
39.19 |
|
二、非税收入 |
|
1、工资福利支出 |
33.49 |
|
行政事业性收费收入 |
|
2、对个人和家庭的补助支出 |
0 |
|
罚没收入 |
|
3、日常公用经费 |
5.7 |
|
其他收入 |
|
其中：①公务接待费 |
3.2 |
|
|
|
②车辆运行费用 |
2.5 |
|
|
|
③因公出国（境）经费 |
|
|
|
|
二、项目支出 |
14.85 |
|
|
|
其中：①车辆购置费用 |
|
|
本年收入合计 |
54.04 |
本年支出合计 |
54.04 |
新区社会事业局2013年一般预算财政拨款支出表
单位：万元
|
支出功能分类 |
预算数 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
总计 |
54.04 |
39.19 |
14.85 |
|
|
204 |
公共安全 |
1 |
|
1 |
|
|
20406 |
司法 |
1 |
|
1 |
|
|
2040601 |
司法运行 |
1 |
|
1 |
|
|
207 |
|